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唐山三友遠達纖維有限公司環境管理自律體系手冊

唐山三友遠達纖維有限公司環境管理自律體系手冊

 

 

 

 

唐山三友遠達纖維有限公司

 

環境管理自律體系手冊

 

 



 

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發   布   令

 

    依據《中華人民共和國環境保護法》的要求,公司強化環保法治思維和環保責任意識,結合國家環保網格化管理和企業環境監督員工作,公司自愿開展環境管理自律體系建設和運行,以自我管理、自我約束、自我監督、循序漸進的思路,進一步健全公司環保管理機構,完善自律制度,構建監督機制和環保自查自糾機制,提高企業環保治污主動性和環保管理水平,提升企業形象和產品競爭能力,并形成一套可操作、可復制的現代化管理模式,在河北省內企業環保管理方面做出示范和表率,當好全省企業環境管理自律體系建設工作的排頭兵

本手冊是環境管理自律體系的重要組成部分,是我公司自律體系的綱領性文件,全體員工應遵照執行。

 

 

 

總經理:

 

 

 

 

 

 

 

目  錄

 

第一章 公司簡介……………………………………………………01

第二章 手冊說明……………………………………………………02

第三章 總要求………………………………………………………06

第四章 機構和職責…………………………………………………08

第五章 法律法規及其他要求獲取與評價…………………………18

第六章 文件與檔案…………………………………………………20

第七章 企業環保管理制度…………………………………………24

第八章 教育培訓……………………………………………………26

第九章 工作例會……………………………………………………29

第十章 程序與許可管理……………………………………………30

第十一章 污染控制管理……………………………………………34

第十二章 環保巡查…………………………………………………44

第十三章 清潔生產…………………………………………………50

第十四章 突發環境事件應急管理和信息報告……………………52

第十五章 環境信息公開……………………………………………56

第十六章 自律體系評估與持續改進………………………………59

 

 

附件:

附件1  適用法律法規和其他要求清單

附 件2   唐山三友遠達纖維有限公司環境管理自律體系評估表

 

 

 

  唐山三友遠達纖維有限公司環境管理自律體系手冊

 

第一章 公司簡介

唐山三友遠達纖維有限公司南臨渤海,北倚燕山,坐落在河北省唐山市南堡經濟開發區境內,以生產粘膠短纖維為主。項目總投資26億元,分兩期建設,一期項目建設兩條年產4萬噸能力的生產線,是省重點產業支撐項目,2011年3月份建成投產。二期項目建設兩條年產8萬噸能力的生產線,是目前世界單線產能最大的生產線。項目建成后,三友集團粘膠短纖維產業持續占據行業主導地位,成為三友集團在粘膠短纖維生產及設備研制領域超越、引領國際先進技術水平的代表作。

三友集團遠達纖維粘膠短纖維項目依托于國家高新技術企業、纖維素纖維新產品研發基地三友興達化纖強大的后盾支持,經濟實力雄厚,人員經驗豐富,工藝、設備技術先進,一期設備應用了公司全部16項專利技術。公司通過不斷技術創新,對關鍵設備進行自主研發,成功研發制造3.6米幅寬精煉機、大型鋪毛槽及配套二硫化碳冷凝回收系統,合作開發96錠單面紡絲機、1300萬旦切斷機,以上設備均為國內同行業首創,在設備技術水平上趕上了國際先進技術水平,成為業內的標桿生產線。二期項目在一期的基礎上再次進行設備的大型化、國產化改造,研發使用96英寸壓榨機以及45立方米黃化機,生產能力、自動化程度得到顯著提升。酸浴車間設備應用一步提硝裝置及大型閃蒸系統,水、電、汽大幅降低。同時借鑒興達化纖經驗,將蒸汽梯級利用推廣,配套建設大功率發電機組,實現富余能量的轉換,達到節能、環保、效益的統一,引領了國際先進技術水平,使公司高技術含量、低消耗、高品質等優勢進一步彰顯。

遠達纖維公司站位高、起點高,在三友集團的鼎立支撐下,充分利用集團內形成的循環經濟產業鏈,在“內方外圓”的環境優勢下,進一步整合技術資源,對粘膠短纖維生產領域的新技術、新工藝進行集成式創新,加快研發成果轉化,實現高新技術產品產業化。

遠達纖維公司自建廠起設立環保管理機構,建立了完善有效的環監管體系,具備環保技術自主研發能力,配套建設較為完善的污染防治設施。于2013年通過了清潔生產審核;2012年通過質量、環境管理、職業健康安全三體系認證。

    近年來,遠達纖維用于環保方面的資金近5億元,不斷改善企業環保問題,提升企業環保管理水平,注重環保法治宣傳力度,強化環保責任和全體員工環保意識,提高了企業形象和產品競爭力。

第二章 自律體系手冊說明

1 適用范圍

為了推進遠達纖維公司環境管理自律體系有效運行,指導各單位建立和完善體系內容,落實污染防治措施,實現自我規范、自我監督、自我評價的環保運行機制,特編制自律體系手冊。

本手冊適用于遠達纖維公司的活動、產品和服務全過程環境管理自律要求。

2 規范性引用文件

本手冊規范性引用《中華人民共和國環境保護法》及相關環保法律、法規、規章、政策、技術標準和其他要求(具體見附件1)。同時依據《環境管理體系要求及使用指南》(GB/T 24001—2004/ISO 14001:2004)、《質量管理體系要求》(GB/T 19001—2008/ISO 9001:2008)、《職業健康安全管理體系 企業自律體系建設指南》(GB/T 28001—2011/OHSAS18001:2007 )相關要求。    

3 術語和定義

下列術語和定義適用于本手冊

3.1 環境管理自律體系

企業自覺踐行保法律法規及其他要求,以自我規范、自我激勵、科學發展、循序漸進的思路持續推進企業環保管理工作,主動實施清潔生產,規范生產經營活動,持續提升企業的環境績效。

3.2 企業環境監督管理人員

是指在企業環境管理總負責人的領導下,具體負責企業的污染防治、監督、檢查等環境管理工作,承擔其工作范圍內的法律責任,并取得相應的培訓合格證書的企業環境管理人員。

3.3 資源

實施環境管理自律所需的人員、資金、設施、材料、技術和方法等。

3.4 不符合

未能滿足法律、法規、規章、工作標準、程序等要求的行為。

3.5 隱患

不利環境因素未被事先識別,或識別但未采取必要的防護措施,可能導致突發環境污染事件的發生。

3.6 污染預防

為了降低有害的環境影響而采取的(或綜合采用的)過程、慣例、技術、材料、產品、服務或能源以避免、減少或控制任何類型的污染物的產生、排放或廢棄。

3.7 突發環境事件

指突然發生,造成或可能造成環境污染或生態破壞,危及人民群眾生命財產安全,影響社會公共秩序,需要采取緊急措施予以應對的事件。一般是因事故或意外性事件等因素,致使環境受到污染或破壞,公眾的生命健康和財產受到危害或威脅的緊急情況。

3.8 清潔生產

是指通過不斷應用先進技術與設備、改善管理、綜合利用等措施,提高資源利用效率,從源頭減少或者避免生產、服務和產品使用過程中污染物的產生和排放,以減輕或者消除對人類健康和環境的危害。

3.9 環境影響評價

是指建設項目在動工興建之前,對該項目的選址、設計和建成投產使用后可能對周圍環境產生的不良影響進行調查、預測和評定,并提出防治環境污染的對策和措施,為環境保護行政管理部門的決策提供科學的依據。

3.10 環保“三同時”

是指建設項目的環境保護設施與主體工程實現同時設計、同時施工、同時投入使用。

3.11 污染治理設施

  指組織用于防治廢水、廢氣(煙塵、粉塵、惡臭)、廢渣、噪聲、電磁輻射、放射性等污染物的處理和防護措施,以及其它基于環保要求建成的治理設施、在線自動監測設備等。

3.12 危險廢物

是指列入《國家危險廢物名錄》或者根據國家規定的危險廢物鑒別標準和鑒別方式認定的具有危險特性的廢物。

3.13 整改措施

消除實際發生的或潛在的不符合原因所采取的措施。

3.14 持續改進

不斷對自律體系進行強化的過程,目的是根據企業的環保戰略目標,實現對整體環境績效的改進。

3.15 固廢處置

是指將固體廢物焚燒和用其他改變固體廢物的物理、化學、生物特性的方法,達到減少已產生的固體廢物的數量、縮小固體廢物體積、減少或者消除其危險成分的活動。

3.16 文件

信息及其承載媒介。

3.17 記錄

闡明已取得的結果或提供所從事活動的證據的文件。

3.18 環保巡查

通過定期或不定期地環保現場檢查,進行環保隱患排查,對整改落實情況進行追蹤。

4 手冊的管理

4.1 手冊的批準和發放

自律體系手冊是體系的綱領性文件,由公司安全管理部負責起草,經有關部室會簽和公司環保主管副總經理審核后,由總經理批準發布并實施。

手冊以文件形式發放到公司職能部門及相關車間。手冊更改權限在安全管理部,手冊會簽及審核批準資料文件予以存檔。

職能部門及各車間應做好文件的管理、發放、培訓工作。并將手冊、制度等文件傳達到全體員工,使員工能夠理解并遵照執行,同時還應保證有關崗位和運行場所能及時得到手冊和制度的適用版本。

4.2 手冊的評審與更改

  本手冊每年進行評審和修訂,以確保其持續有效。

手冊如有更改,應填寫文件更改申請表,經主管副總經理批準后,由安全管理負責及時更新、修改。手冊更改申請表及審核批準資料文件予以存檔。

    對已運行了一段時間的手冊,若發生較大范圍的修改時,應考慮對手冊換版,換版時按照手冊的編寫與審批程序完成,發布要求同上。

4.3 機構描述說明

本手冊對公司各機構描述做如下規定:

各職能部室:指公司級管理部門。

     各車間:指公司級生產車間。


第三章 總要求

依據《企業環境管理自律體系建設指南》(試行)建立和完善企業體系要素,形成文件,加以實施,并持續評審與改進其有效性。企業應主動做出遵紀守法、污染減排、持續改進、接受公眾監督的承諾。

1 建立和運行原則

1.1 適用性原則。

企業環境管理自律體系建設與運行應能滿足企業生產、技術和經營管理的需要,并根據企業規模設置管理層級,實現環保管理延伸至班組。

1.2 體系相融性原則。

建立企業環境管理自律體系,應根據企業的特點充分滿足其他管理體系的要求,與其他管理體系相協調并提供支持,促進形成一套完整、協調配合、自我完善的管理體系和運行機制。

1.3 符合性原則

本體系的建立、實施、運行、評審應符合國家環保法律、法規、規章、標準、政策、行業標準和地方法規及其相關要求,企業應建立符合性評價的相關要求。

1.4 持續改進原則

企業環境管理自律工作采用“策劃、實施、檢查、改進、再策劃”動態循環的模式,根據不斷變化的客觀條件,及時對體系進行調整與改進;并通過定期評審和評價其體系運行情況,以確定改進的時機并付諸實施,建立環保績效持續改進的環保管理長效機制。

2 企業承諾

為體現環境管理自律體系的自我約束、自我管理、自我監督,落實企業社會責任,嚴格規范自身環境行為,遠達纖維公司特進行如下承諾:

2.1 嚴格遵守各項環保法律法規、規章、標準及政策的規定,保證企業守法經營。

2.2 加強企業環保自律,建立和健全環保組織機構和環保管理制度,明確企業環保監管體系和責任體系,強化企業環境監督員制度,落實獎懲制度。

2.3 嚴格執行建設項目“環評”和“三同時”制度,確保生產配套的污染防治措施及風險防范措施同步建設。

2.4 加強污染治理設施運行監管,治理設施正常運行,無擅自停運、閑置等行為;在線監控數據準確、傳輸穩定,不得對自動監控設備及傳輸設備進行違規設置,偽造監測數據

2.5 確保污染物達標排放,危廢合規處置,不私設暗管,不偷排、漏排、直排污染物;執行排污許可制度,嚴控排污總量,按時繳納排污費等應繳納的費用,如實申報排污總量

2.6 主動實施清潔生產全過程管理,淘汰高能耗、高污染、低產能生產方式,自覺實施節能減排。

2.7 加強風險應急管控,制定并落實突發環境事件應急預案,落實應急物資與裝備保障,定期進行環境風險隱患排查和應急演練,降低企業環境風險。

2.8 做好企業環保文化建設,開展環保宣傳教育活動,提高員工環保意識,積極支持環保公益事業,建立企業發展與社會發展共存、共榮的和諧關系。

2.9 自愿公開企業環境信息,按照《企業事業單位環境信息公開辦法》要求,在公司網站上定期向社會公開應公開的環境內容,主動接受新聞媒體和公眾監督,妥善處理好企業與周圍居民群眾的關系。

2.10 自覺接受政府及相關管理部門的監督,對政府督察期間發現的問題接受處罰;企業未完成限期整改的,按照《河北省減少污染物排放條例》,其主要負責人及直接負責的主管人員自愿接受政府相應處罰。

3 責任書

為了加強各級環保監督管理人員的責任心,使全體員工從思想上樹立環保理念,從我做起,積極營造良好的企業環保文化,保障自律體系的有效運行,公司內部應層層簽訂環保責任書。

以“公司級—車間級—班組級—員工”等層級分別簽訂環保責任書。

 

 

 

第四章 機構和職責

1 目的             

建立企業環境管理自律體系組織機構,明確作用、職責和權限。

2 職責

(1)公司主管環保副總經理負責組織、策劃公司自律體系組織機構、人員設置和

各層級管理人員職責。

(2)總經理負責批準公司環境管理自律體系組織機構和職責,并形成文件下發。

3 控制要求

3.1 環保管理機構及人員設置要求

3.1.1 公司環保管理機構

公司層面設有環保管理委員會,總經理任組長,負責公司環保規劃、重大事項的審批;一名副總經理主管環保工作,下設環保總監,職能部門安全管理部。

其中,主管環保副總經理兼環保總監。安全管理部負責公司日常環保管理、監督檢查和重大事情辦理工作。

公司環保管理分為“四級”管理:“公司——安全管理部————車間級管理——班組管理”。

3.1.2 環保管理人員設置要求

企業應設置環境監督管理員。公司各層級管理人員分別設置不同的企業環境監管師和企業環境監督員。

(1)設置獨立環保管理機構,配7-9名中級以上環境監管師;

(2)生產車間及班組應配備專職環境監管員;

(3)企業環境監管人員應經過相應級別培訓,持證上崗。

其中,企業環境監管師分為高級、中級、初級三種職業資格,必須通過國家級以上專業機構培訓后,持證上崗;企業環境監管員通過企業內部培訓,考試合格后上崗。

3.1.3 公司應按照企業環境監督管理人員的不同級別,設置崗位津貼。

 

 

唐山三友遠達纖維有限公司環保組織機構圖

3.2 職責分工

3.2.1總經理環保職責

(1)總經理對公司的環保管理工作負全面責任。負責貫徹執行集團環保決策。

(2)貫徹執行國家有關環保法律、法規,用環保工作保證生產運營的正常進行,公司做出重大決策時,充分考慮環保,并從人力、物力、財力給予保障。

(3)督促各分管領導在分管范圍內環保職責的落實。

(4)負責主持公司重大環保工作會議,聽取環保工作匯報,及時研究解決有關環保的重大問題。

(5)負責健全公司環境管理機構,建立健全并督促落實各級環保責任制。

(6)負責組織制定公司環保工作長遠規劃、環保方針目標、環保考核體系并監督實施。

(7)協調組織較大及以上環保事故應急救援和處理。

3.2.2 主管環保副總經理

(1)貫徹執行黨和國家環保政策和法律法規,對公司環保工作負直接領導責任。

(2)負責組織推進環境管理體系的建設。

(3)協助總經理做好企業環保規劃、環保目標、環保考核體系的策劃和制定,并負責監督落實。監督檢查各級環保責任制的制定及落實。

(4)協助總經理健全管理機構、配備環保管理人員,建立健全環保管理制度。

(5)組織、督促重大環保事故隱患的治理。

(6)傳達貫徹上級有關環保政策、文件,總結、部署環保工作。

(7)組織較大及以上環保事故應急救援和調查處理。

8)組織推廣實施環保新技術,督促環保技術措施實施。

(9)了解掌握公司環保動態。

3.2.3  環保總監

(1)負責環保相關法律法規、標準規范的分析、研究,貫徹落實政府環保要求,爭取環保優惠政策。

(2)協助總經理做好企業環保規劃、環保目標、環保考核體系的策劃和制定。

(3)負責公司污染防治技術推廣與應用,組織推廣、實施環保新技術。

(4)審核公司年度環措項目計劃,組織公司環保新技術、新工藝、新設備、新材料等重大環保技術方案及措施的審查和論證。

(5)負責企業污染減排計劃制定及考核。

(6)研究、指導公司重大環保隱患的治理。

(7)指導公司較大及以上環境突發事件應急救援和調查處理。

3.2.4安全管理部部長職責

(1)負責環保相關法律法規、標準規范的分析、研究,貫徹落實政府環保要求,

(2)協助總經理做好企業環保規劃、環保目標、環保考核體系的策劃和制定。

(3)負責公司污染防治技術推廣與應用,組織推廣、實施環保新技術。

(4)審核公司年度環措項目計劃,組織公司環保新技術、新工藝、新設備、新材

料等重大環保技術方案及措施的審查和論證。

(5)負責企業污染減排計劃制定及考核。

(6)研究、指導公司重大環保隱患的治理。

(7)指導公司較大及以上環境突發事件應急救援和調查處理。

3.2.5 其他副總經理及其他領導

(1)遵守國家環保相關法律法規、標準規范及公司的環保管理制度。

(2)負責分管工作范圍內環保責任制的落實及考核。

(3)組織制定分管工作范圍內的環保管理制度。

(4)組織分管工作范圍內重大環保專業技術方案論證。

(5)推廣和應用環保新技術、新工藝、新設備、新材料。

(6)參加公司有關環保會議。

(7)參與較大及以上突發環境事件應急救援。

(8)了解公司環保動態。

3.2.4 安全管理部

(1)負責環保相關法律法規、標準規范的獲取、研究,組織貫徹落實國家、上級政府環保政策和相關法律法規。組織公司級環保管理辦法的制定、修訂。

(2)負責制定公司環保工作計劃并監督檢查。負責組織公司環保工作會議,總結、布置環保工作。督促相關部門落實環保責任制。

(3)負責審核公司年度環保項目計劃。參與環保新技術、新工藝、新設備、新材料等重大環保技術方案及措施的審查和論證。

(4)負責組織公司級環保教育和培訓。

(5)負責企業污染減排計劃實施和工作技術支持,監督各單位項目實施進度。協助開展污染減排核查工作。

(6)負責組織環保審計和檢查。檢查各單位生產設施、污染防治設施及存在環境安全隱患設施的運行情況,監督環保操作崗位的工作。

(7)申報和辦理環保三同時手續。

(8)負責監督指導各單位環保工作,推動各單位清潔生產工作。

(9)接受上級環保部門的指導、監督,并配合檢查工作。

(10)組織、監督各單位開展自行監測、環境統計、環境信息公開工作。

(11) 組織各單位環保事故應急預案的評審、備案。負責監督各單位環保應急預案的制定,組織協調較大及以上環保事故的處理。

(12)協助相關領導做好環保事故應急處理工作,協調組織事故的調查處理及監督工作。

(13)組織環保先進的評選、宣傳及表彰。組織及時總結推廣環保先進經驗。

(14)負責對各單位環保工作的績效考核。對違章、違規等現象進行處罰。

3.2.5 生產技術部

(1)在工作職責范圍內,遵守國家環保相關法律法規、標準規范及公司的環保管理辦法。

(2)將清潔生產思路融入生產、設備、動力管理之中,配合相關部門開展清潔生產、節能節水工作。

(3)組織調度生產時,組織調度環境保護設施的運行,做好綜合利用。

(4)負責公司能源利用、消耗情況的監督管理,降低能源、資源消耗,提高能源、資源利用率。

(5)負責組織本部門或相關應急處置及調查、處理。參與較大及以上環保事故的應急處置和調查處理工作。

(6)負責事故應急調度指揮。

(7)組織編制環保設施、設備檢修計劃。

(8)發生重大設備設施技術變更時,負責組織對環保方面的論證及審核。

(9)參加有關的環保會議和活動。

3.2.6 研發中心

(1)在工作職責范圍內,貫徹落實國家環保相關法律、法規、方針政策和技術標準。

(2)負責工藝、技術監督管理,推廣和應用清潔能源、無毒無害的新技術、新工藝、新設備、新材料。

(3)發生重大工藝技術變更時,要有環保方面的論證意見。

(4)參加有關的環保會議和活動。

3.2.7 財務部

(1)在工作職責范圍內,貫徹執行黨和國家環保政策,法律法規。

(2)負責監督各單位環保項目專項賬戶的設立。

(3)負責公司環保獎罰資金的管理工作。

(4)參加有關的環保會議和活動。

3.2.8 人力資源部

(1)在工作職責范圍內,遵守國家環保相關法律法規、標準規范及公司的環保管理辦法。

(2)審核環保管理機構設置及人員編制。

(3)參加有關的環保會議和活動。

3.2.9 黨群工作部

(1)在工作職責范圍內,貫徹落實國家有關環保方面的政策、法規,監督行政部門抓好公司的環保工作。

(2)組織企業環保文化建設,引導職工形成良好的環保行為習慣。

(3)組織開展環保活動,提高廣大職工的環保意識,普及環保知識。

(4)工會組織職工代表監督企業行政提取和使用環保經費。

(5)工會參與重大環保事故調查,督促行政部門采取改進措施,及時向黨委和上級工會反映,并協助做好事故的善后處理工作。

(6)參加有關的環保會議和活動。

3.2.10 技術中心

(1)在工作職責范圍內,貫徹落實國家環保法律、法規、方針政策和技術標準,監督各單位落實。

(2)組織項目單位和各職能部門對新、改、擴建項目進行論證時,要有環保評審意見。

(3)指導、協助項目建設單位辦理項目前期相關手續。

(4)參與較大及以上事故的應急處置和調查處理。參加有關的環保會議和活動。

3.2.11 政策法律室

(1)在工作職責范圍內,貫徹落實國家環保法律、法規、方針政策和技術標準。

(2)負責開展環保法制宣傳及日常法律咨詢工作,參加環保法律事務活動。

(3)負責突發環境事件處理的法律援助,監督指導生產、經營、施工等行為符合法律規范。在法律法規允許的范圍內,維護企業利益最大化。

(4)參加有關的環保會議和活動。

3.2.12 質量監督部

(1)參加本部門所承擔的各項環境標準制訂、修訂工作,為其提供制、修訂的依據。

(2)參加公司重大污染事件調查。

(3)必須按公司規定的取樣點和頻率對公司的廢氣、廢水、廢渣排放情況進行監測。

(4)建立監測日報制度,按照統一格式逐日報告監測數據。重大事故要及時向主管部門報告。

(5)化驗員必須保證監測數據的準確性和真實性,任何人、任何時候不得虛報數據。

(6)保證大、中、小修時檢修現場的廢氣監測工作,任何人不得推諉。

(7)參加有關的環保會議和活動。

3.2.13 各相關車間的共同職責

    (1)負責識別本單位的排污節點和源強,制定污染控制措施。

    (2)傳達、宣傳、貫徹國家環保法律法規及公司規章制度。

    (3)完成公司制定的年度環保目標指標,實施相關環保重點項目。

  (4)確定培訓需求并對本單位員工進行培訓。

(5)定期開展環保隱患排查,對環保隱患實施糾正措施與預防措施,評價整改效果。

    (6)制定本單位需要的第三層文件或作業指導書,建立環保管理檔案。

    (7)妥善管理本單位的文件與環境記錄。

    (8)定期開展應急演練。

  (9)負責突發環境事件應急響應,信息報告與調查、處理。

  (10)做好體系的定期評審工作。

3.2.16 企業環境監管師職責

    (1)負責制定并監督本單位的環保工作計劃和規章制度的執行。

    (2)負責污染減排計劃實施和工作技術支持,協助污染減排核查工作。

(3)負責監督本單位污水、廢氣、固體廢物、廠界噪聲排放達標情況。

(4)協助組織編制本單位新建、改建、擴建項目執行環境影響評價及“三同時”計劃,并予以督促實施。

    (5)負責檢查并掌握本單位污染減排情況。

    (6)負責定期向公司報告污染物排放情況、污染防治設施運行情況和污染減排情況,每季度一次。接受上級環保主管部門的指導和監督,并配合環保主管部門監督檢查。

    (7)協助開展清潔生產、節能節水等工作。

    (8)協助編寫本單位突發環境事件應急預案,對突發性環境污染事件及時向當地環保部門報告,并進行處理。

    (9)負責環境統計工作。

(10)負責組織對本單位職工的環保知識培訓。

3.2.17 企業環境監管員職責

    (1)負責本單位新建、改建、擴建項目執行環境影響評價及“三同時”制度,污染防治措施配套建設,同步投入運行。

    (2)實施本單位污染減排和污染減排核查工作。

    (3)對廢水、廢氣和廠界噪聲等污染物實施監測,負責排放達標。

    (4)開展車間、班組、崗位清潔生產、節能節水等工作。

    (5)負責對車間員工進行環保要求及應急知識培訓。

    (6)負責車間環保現場管理工作。

7)負責班組、崗位環保管理人員的培訓及效果評價。

8)負責組織實施突發環境事件現場應急響應。

4 相關文件

4.1 企業環保責任制

4.2 環境監督管理人員管理辦法

 

 

 

 

 

 

 

第五章  法律法規及其他要求獲取與評價

1  目的

     及時獲取、識別適用于本公司生產、經營等活動的環保法律法規和其他應遵守的要求,指導企業守法經營,有效降低企業環境風險。

2  職責

2.1 綜合部

    負責將上級直接下發的法律法規和其他要求登記后傳遞到公司總經理和安全管理部。

2.2 安全管理部

  1. 負責獲取并識別與公司有關的環境法律法規和其他要求,并確認其適用性,進行適用條款摘要、清單編制及培訓工作。
  2. 負責組織對新獲取或變化的法律法規和其他要求執行情況及符合性評價工作。
  3. 負責修訂和完善公司級環保管理制度,與新環保法律要求保持一致。
  4. 負責對各單位制度執行情況的監督檢查。

2.3 各車間

負責及時獲取公司發布的適用環境法律法規和其他要求,組織培訓,修訂本單位制度和工藝規程,并執行。

3  控制要求

3.1 法律法規獲取與發放

3.1.1  適用法規范圍

(1)中國政府簽署的國際公約。

(2)國家法律法規、規章、條例、制度、標準和其他相關要求。

(3)地方法規、規章、條例、制度、標準以及其他相關要求。

(4)行業要求或公司上級機構文件。

3.1.2 法律法規和其他要求的獲取和發放。

環保法律法規和其他要求可從國家、省、市環保主管部門、ISO14000咨詢機構、標準發行站、書店、互聯網、環保報紙、期刊等獲取。

安全管理部負責獲取并識別與公司有關的環境法律法規和其他要求,并確認其適用性,摘錄適用法律法規和其他要求的有關條款,編制“適用法律法規和其他要求清單”并及時更新。

各車間應指定專人負責法規的獲取,內部要建立法律法規和其他要求的信息傳遞渠道,做好獲取和傳遞記錄;應將適用法律法規的培訓納入年度環保培訓計劃中,將法規及時傳達到相關人員。

3.2 法律法規符合性評價

公司應每年組織法律法規符合性評價工作,將公司生產經營活動與適用法律法規和其他要求進行比較,對法律法規的執行情況進行判定,提出改進建議。

1)各車間組織人員對法規符合性進行評審,評審結果上報安全管理部。

    (2)安全管理部每年組織各車間企業環境監管員進行法規符合性判定工作,對存在問題組織制定改進方案,上報公司環保主管副總并組織實施。

4 相關文件

4.1 法律法規獲取與評價管理辦法

 

 

 

 

 

第六章 文件與檔案

1 目的

     以《企業環境管理自律體系建設指南》(試行)為指引,對體系主要管控要素及其相互作用進行描述,提供查詢相關文件的途徑,并規范建立公司環保管理檔案。

2 職責

    (1)安全管理部負責編制體系手冊,負責體系文件制度的管理發放和修訂,負責指導各單位建立環保檔案。

    (2)各單位負責編制、修訂與本單位相關的制度和工藝操作規程等三級文件,負責檔案的管理。

3 控制要求

3.1 文件與控制

3.1.1 文件體系

    (1)自律體系文件的構成

a)第一層次文件——自律體系運行手冊:體系的綱領性文件,是對體系的總描述,主要對職責和途徑進行確定。

b)第二層次文件——公司級環保管理制度,是指為完成各種環保工作的方法,是企業內部指導具體工作的管理性文件。

c)第三層次文件——各車間內部為管理需要所編寫的管理制度、作業指導書、操作規程各種工藝規程等,詳細說明生產崗位某一過程或活動的具體操作方法。

d)環境記錄、監測報告、評價報告等,對體系策劃和運行的記載。

    (2)文件格式

     a) 環境管理自律體系的運行是與企業內部的其他管理體系運行相融、相通的,各層級文件的編制格式可參照各單位的質量管理體系、ISO14001或安全標準化等體系的文件要求編制即可,本體系不做其他要求。

     b) 安全管理負責手冊和環保管理制度的編制,按照公司級管理制度格式編制,各車間的管理制度及崗位SOP按照本單位文件格式要求編制即可。

     各車間第三層文件的編制,由車間環境監管員負責組織編寫。

    (3)各層次文件的接口良好,注明文件查詢途徑。

3.1.2 文件控制

    (1)文件的發布

a)各層次文件發布前應由主管副總經理審核、批準,以確保文件是充分和適宜的。體系自律手冊及公司級環保管理制度由安全管理部組織審批和發布。

b)各車間環境監管員,負責文件下載、保存和發放;負責督促本單位涉及污染控制的作業指導書、崗位作業指導書等文件的發放管理。

c)紙制文件和網上發放的文件要處于現行、有效版本,確保對體系運行涉及的關鍵崗位,都能得到有關文件的現行版本。

d)對自律體系在策劃、運行中所需的外部文件做出標識,保存發放記錄。

   (2)文件的管理

a)各層次文件應有固定的場所妥善保存,便于查找。

b)所有文件要求字跡清晰、標識明確,并在規定的時間內予以留存。

   (3)文件修訂

a)各層次文件每年定期進行評審和修訂,并重新審批。公司安全管理部負責手冊和制度的評審,各車間負責對第三層次文件進行評審,確保其適用性。

b)相關文件更新后,原有文件應及時撤回,防止誤用。

3.2 檔案

3.2.1 檔案類別

  (1)企業基本情況資料:企業基本情況概述、生產裝置及設備、生產工藝描述、工藝流程圖及排污節點圖、原輔材料及動力消耗情況、物料平衡圖、水平衡圖、檢查規范,涉危險廢物種類等。

  (2)污染治理設施技術資料及運行記錄:包括各種污染治理的設置與分布,環保設施名稱、運行狀態設計能力、實際處理能力、設計效率、實際處理效率、設施的同步運轉率,設施運行記錄、維修記錄臺賬,排污口監測臺賬,工藝操作規程、設備巡檢手冊與制度,在線設備聯網證明、設備安裝驗收報告、驗收比對報告等在線設備運行管理資料,排污口規范化管理、污水管網、雨水收集系統等資料。

  (3)企業污染監測與排放資料:包括年度排污許可證監測報告,廢水、廢氣、噪聲等污染物排放日常監測報告,企業自行監測報告,監督性監測報告、在線比對報告;危廢產生臺賬、危廢處置協議或合同、處置方危廢經營許可證、運輸方資質證明、轉移聯單

  (4)企業環境安全防范與管理資料:包括突發環境事件應急預案及備案,環境風險評估報告及專家意見,應急物資評估報告、演練記錄及照片,突發環境事件分析報告、事件處置報告等相關資料。

  (5)建設項目環境影響評價資料:建廠以來的所有新、擴、改項目,環評報告書(表)、批復、竣工驗收監測報告、竣工驗收申請書(表)、試運行批復及延期批復等,或項目變更資料。

  (6)企業環境監管資料:排污許可證、本年度排污申報登記表,各級環保部門現場監督檢查記錄單及排污費繳費單據,公眾投訴,排污統計、污染源普查資料,節能減排及核查資料,污染控制、淘汰落后產能等資料。

  (7)企業現場檢查管理資料:現場檢查頻次、現場檢查記錄、企業違法記錄、行政處罰記錄、限期治理、企業整改措施、舉報信息及查處、督察督辦等檔案資料。

  8企業管理制度檔案:包括公司所有環保制度及三層次污染控制文件,列出制度清單。

  (9)清潔生產資料:包括企業開展清潔生產審核報告、驗收資料、評估專家意見,企業實施環境管理體系的認證證書。

  (10)環境信息公開資料:企業環境信息公開報告,國控企業環境監測方案、年度監測實施報告。

  (11)人員資質證明資料:包括監測人員證書、環境體系內審員證書、企業環境監督管理人員培訓證書。

  (12)職工環保培訓資料:培訓計劃、培訓記錄、培訓簽到表。

3.2.2 檔案管理與更新

  (1)各單位必須建立完善的環保檔案,由企業環境監管師負責管理。

  (2)檔案資料要編寫詳細的目錄并分檔存放,一檔一盒,以便于查閱。

  (3)各單位企業環境監管師要經常檢查檔案的建檔和檔案管理工作,定期更新檔案資料,使環保檔案逐步完善和科學管理。

  (4)檔案保存期限:建設項目環評資料、各級環保檢查及處罰記錄為永久保存,危廢轉移聯單保存期限為五年。

4 相關文件

4.1 環保檔案管理辦法

第七章  企業環保管理制度

1 目的

    為了遵守國家環保法律法規和其他要求,結合公司生產實際和排污狀況,編制各項環保管理制度,正確指導公司各項生產經營活動,確保企業守法經營。

2  職責

  (1)安全管理部負責公司級環保管理制度的編制,文件下發與修訂;負責對各單位的制度執行情況進行檢查。

    (2)各單位負責編制本單位的管理制度或工藝操作規程,負責制度培訓、定期評審與修訂。

3  控制要求

3.1 公司安全管理部應按照新獲取法律和其他要求,及時修訂公司環保管理制度,明確公司環保工作中的職責、權限和工作流程,指導各單位開展環保管理、生產過程控制及污染治理工作,實現“預防為主、防治結合、綜合治理”的環保工作宗旨。

3.2 各車間環境監管員負責組織人員結合公司環保管理制度,編制本單位的管理制度和工藝操作規程等三層文件。

3.3 企業環保管理制度分類

環保管理制度應結合企業實際排污情況和環保管理重點工作進行編制,包括以下制度:

(1)環保基礎管理制度:環保形勢分析制度、環境保護目標責任制、環保例會制度、排污申報及排污費繳納制度、排污許可制度、環保人員培訓制度、企業環境管理監督人員管理制度、環保法律法規宣傳制度、環境信息公開制度、環境保護檔案管理制度、建設項目環境保護制度、環保巡查制度、環保專業績效評價制度。

  1. 污染防治制度:廢水、廢氣、固廢、噪聲等環保管理考核獎懲制度、危險廢物管理制度、環保設施管理制度、環境自行監測制度、清潔生產制度。
  2. 應急管理制度:突發環境事件管理制度、應對大氣預警工作制度、突發環境事件信息報告制度。
  3. 其他環保管理制度。

3.4 工藝操作規程

各車間根據污染排查和污染物控制及潛在泄露應急要求,編制相應的工藝規程,包括操作規程、運行規程、設備巡檢維修規程、化驗崗位作業指導書、現場應急處置方案、廢水收集作業指導書、危廢收集與貯存作業指導書、廢氣治理設施運行作業指導書等。

3.5 制度的修訂與更新

(1)公司安全管理部負責對公司級管理制度的評審和修訂。

(2)各車間負責對本單位環保管理制度、所有工藝規程的定期評審和修訂,提高可操作性、適用性。

4 相關文件

4.1公司環保制度匯編手冊

第八章  教育培訓

1  目的

為增強全體員工的環保意識和環保責任感,提高公司環保管理水平和環保應急處置能力,使與公司形成勞動關系的人員、進入公司的外來承包商、施工人員、實習人員都具備相應的能力,使他們有能力勝任本職工作,防止和減少各類突發環境事件。

2  職責

(1)安全管理部負責公司級環保專業培訓計劃的制定與實施。

(2)各車間根據實際情況及培訓需求,制定本單位環保知識培訓計劃,并組織完成相應的培訓任務,建立人員培訓檔案。

(3)黨群部負責環保宣傳工作。

3  控制要求

3.1 教育培訓管理

3.1.1 培訓計劃的制定

    (1)各車間根據員工的勝任能力、公司重點工作的實際需要,制定不同層次人員的環保年度培訓計劃。

(2) 各單位培訓計劃因故需要變動時,可按程序變更。

3.1.2  培訓的實施

(1)公司安全管理部負責

a)組織實施公司級環保培訓。

b)負責對各車間環保培訓工作進行監督、指導和檢查。

(2)各車間負責

a) 按照年度培訓計劃,實施相關培訓。

b) 指定專人負責或聘請老師,安排課時、落實場地和培訓費用等工作,確保培訓順利進行。

c) 對培訓效果及員工的勝任能力制定評估標準,并組織考核,考核不合格者不得上崗。

d) 各單位培訓員要對員工的教育經歷建檔保存,對員工的在職培訓經歷和工作經歷做好記錄。

3.1.3 培訓類型

企業內部培訓類型按照培訓對象分為環保管理人員培訓、崗位操作人員培訓及其他人員培訓三類,各類培訓應滿足培訓學時要求。

3.1.4 環保培訓內容

    結合企業情況,可選擇以下培訓內容:

(1)國家環境保護法律、法規、標準、制度和其他要求等。

(2)公司的環保管理制度及SOP相關污染控制要求等。

(3)公司或部門的環保基本情況、生產特點,環境保護工作的重要意義等。

(4)環保管理知識(包括現場管理、固廢管理、環境安全管理等)。

(5)環境風險目標、環境風險評估知識,重要環境因素控制措施等。

(6)突發環境污染事件應急救援預案、重污染天氣、危廢泄漏、污染事件處置措施、現場處置方案等。

(7)ISO14001、危險廢物管理、清潔生產等相關知識。

(8)有關環保案例。

(9)其他環保相關知識、環保新技術、新工藝等。

3.2 環保管理人員教育培訓

(1)培訓內容:相關環保知識、法律法規、自律體系手冊、環保管理制度、企業排污狀況、環保新技術、相關應急預案及信息溝通。

(2)作為企業環境監管師,應接受國家級外培,取得相應資格證書。

3.3 崗位操作人員教育培訓

(1)培訓內容:相關法律法規、崗位環保職責、崗位污染物控制SOP、現場處置方案和相關應急預案、清潔生產案例分析。

(2)企業環境監管員,經公司內部培訓合格后上崗。

3.4 其他人員培訓

(1)環境管理體系內審員培訓、污染治理設施運行監測人員取證培訓、污水處理工培訓、清潔生產審核師培訓等,委外培訓,持證上崗。

(2)新從業人員(新招、調入、臨時、派遣、代培、實習等人員)應按有關規定進行環保教育,經考核合格后方可上崗作業。

(3)對進入公司的外來人員進行相應的環保知識培訓,外來施工人員經培訓考核合格后方可進入公司作業。

3.5 企業環保文化建設

(1)各單位注重自律體系建設和運行中的環保文化建設,積極開展環保教育活動、環保科技活動、環保管理活動、環保宣傳和環保巡查等活動,并通過環保評比、獎懲和創建群體氛圍等手段,不斷提高企業員工的環保意識,從而使員工從被動執行環保要求轉變成主動自覺地按照環保要求采取行動。

(2)各單位宣傳部門負責企業環保文化宣傳工作,鼓勵員工積極參與環保活動、建議建言,設置獎勵、激勵機制。

4  相關文件

4.1 環保培訓管理辦法

4.2 環境監督管理人員管理辦法

 

 

第九章 工作例會

1 目的

為加強環境保護工作的管理和協調,收集匯總環保信息,研究部署各項環保管理工作,確保公司環保工作得到有效保障。

2 職責

(1)公司主管環保副總經理負責主持或委托安全管理部主持召開公司環保工作例會。

     (2)安全管理部負責組織召開環保工作例會,提交會議議題,準備相關資料,形成會議紀要;負責對環保例會布置任務執行情況的檢查和追蹤。

3 控制要求

3.1 例會內容

(1)學習、傳達、貫徹落實上級有關環保政策和相關法律法規。

(2)總結上階段的環保工作,部署下階段的環保工作。

(3)通報突發環境事件及處理決定,進行警示教育。

(4)對環保工作存在的問題,研究落實解決問題的措施和方法。

(5)交流學習環保知識、治污新技術、清潔生產及環保管理工作經驗等。

3.2 例會安排

(1)環保例會每月兩次。

(2)例會參會人員:各車間主管環保工作主任、環境監管員。

(3)公司安全管理部負責組織召開環保工作例會,提交會議議題,準備相關資料,形成會議紀要。

(4)公司主管環保副總經理負責主持或委托安全管理部主持召開公司環保工作例會。

(5)公司安全管理部負責對例會布置工作執行情況進行監督檢查,并納入績效考核。

4  相關文件

4.1 環保例會制度

第十章  程序與許可管理

1  目的

為了讓企業明白依法合規的程序和許可要求,本章節對建設項目環評和“三同時”、排污申報、排污費及排污許可證等工作要求進行了描述,是企業自律守法的基本條件。

2  職責

(1)安全管理部負責指導各單位開展建設項目環評、排污申報、排污許可證辦理等工作,負責建設項目的環境監理工作,負責對各單位項目試運行、排污許可證的到期預警工作。

(2)各單位負責按照國家法律法規要求,進行建設項目環評申報、竣工驗收及排污申報工作,負責將各種批復資料送交檔案室備案。

3  控制要求

3.1 建設項目環評管理

3.1.1 公司新、改、擴建設項目必須進行環境影響評價工作,編制環境影響報告書(表)。

(1)環境影響報告書(表)必須委托具備資質的單位編制。

(2)技術中心應當在建設項目可行性研究階段報批建設項目環境影響報告書(表)。

(3)建設項目的可行性研究報告,必須有環境保護篇章,對治理污染防治所采用的工藝及達到的效果要與環境影響報告書(表)及其批復的污染防治措施等要求一致。

(4)建設項目環境影響評價未通過環保主管部門審批的,不得開工建設。

(5)建設項目的環境影響報告書(表)審批后,需要改變建設地點、規模、生產工藝和排污狀況的,應當按照規定的程序重新報批環境影響報告書(表)。

(6)建設項目環評批復五年后,方開工建設的,需要重新報批環境影響報告書(表)。

(7)項目環評文件及批復,以及變更環評及批復等資料報公司環保部備案。

3.1.2 公司安全管理部配合技術中心進行項目環評報批工作,做好建設項目環評資料歸檔工作。

3.2 建設項目環保“三同時”管理

3.2.1 各建設項目污染防治措施必須執行“三同時”

(1)建設單位在初步設計階段,設計文件必須包括環境影響報告書(表)中規定的污染防治措施、環境風險控制措施及清潔生產等要求。

(2)建設階段必須落實污染防治措施、環境風險防范措施與主體工程同時施工建設。

(3)試運行階段,污染防治設施與主體工程同時投入使用。

3.2.2 建設項目試運行要求

(1)建設項目投入試運行前,必須向審批該建設項目環評的環保行政主管部門提交申請試生產報告,經環保行政主管部門現場檢查,確認環境保護設施建設符合要求后,方可試生產。

(2)建設項目的環境保護設施要在規定的試運行三個月內完成驗收工作。若不能驗收,須向審批該建設項目試運行的環保行政主管部門提交試運行延期申請。項目試運行期不得超過一年。

(3)試運行期間,必須完成在線監控設備驗收、應急預案編制與備案、竣工驗收監測等工作。

3.2.3 建設單位應按照環保要求提交竣工驗收資料,申請驗收。

3.2.4 公司安全管理組織設備部、工程部等對項目施工期的環境監理工作,對污染防治措施的配套設計、建設、投運等情況進行跟蹤。

3.3 排污申報登記

3.3.1 公司應按照當地環保主管部門要求,進行年度排污申報登記和環境統計信息填報工作。所有上報信息經公司主管環保副總經理審核后,方可上報。

3.3.2 公司應如實填報各種環境信息,不得瞞報或謊報,并在規定時間內上交,必要時需提供有關監測報告和技術資料。在排污申報登記后,如排污情況發生較大變化時,應及時填報《排放污染物月變更申請表》上報當地環保主管部門備案。

3.3.3 新建項目在試運行前進行排污申報。

3.4 排污費繳納

3.4.1 公司應當如實地向當地環境保護部門申報、登記排放污染物的種類、數量和濃度,經環境保護部門核定后,作為征收排污費的依據。

3.4.2 公司繳納的排污費,可以從生產成本中列支。

3.4.3 安全管理部負責按時足額繳納排污費,并將排污費數額核定表、繳費收據的復印件存檔備查。

3.4.4 根據當地環境保護部門的繳費通知單,應在七日內向指定銀行繳付排污費,否則受到相應處罰。

3.4.5 排污單位繳納排污費,并不免除其應承擔的治理污染賠償損害的責任和法律規定的其他責任。

3.5 排污許可證辦理

3.5.1 公司必須持證排污

(1)安全管理部負責排污許可證的申報和管理工作,指定專人完成排污許可證的申領或到期換證的系列工作,包括填報排污許可證申請表、組織排污許可證監測、排污口規范化、聯網證明、危廢轉移資料證明、繳費證明等準備工作。

    (2)需要進行排污許可證換發的,應當在有效期屆滿30日前提出換發申請。

(3)必須按照排污許可證核定的污染物種類、數量、濃度(強度)、總量等控制指標和規定的方式排放污染物,不得超標排放。

(4)新辦理的排污許可證原件送交檔案室備案。

3.5.2 新、改、擴建設項目在環保“三同時”竣工驗收后,應在收到環保驗收合格文件之日起15日內申請排污許可證。

4 相關文件

4.1 建設項目環境保護制度

4.2 排污申報及排污費繳納制度

4.3 排污許可制度

 

第十一章 污染控制管理

1  目的

為了防止因日常工作、管理以及生產所排放的廢水、廢氣、噪聲、固體廢棄物等對環境的污染,確保其排放符合國家和地方法律法規、排放標準的需要,促進公司可持續發展。

2  職責

(1)安全管理部負責對各單位污染物的排放和防治進行監督檢查。

(2)各車間負責推進清潔生產、減少廢物產生量,負責本單位污染物治理與達標排放,負責本單位固體廢物及危險廢物的收集、分類、標識和處理處置,負責組織員工培訓工作。

3  控制要求

3.1 污染物排查

3.1.1 排查工作流程

污染物排查是指對生產過程中的廢水、廢氣、噪聲、固廢等污染物產生量進行摸底調查,掌握污染物排放強度、排放時間、排放節點及現有控制措施,了解整個生產過程排污情況。

(1)排查流程:包括查閱資料、現場考察、繪制排污節點圖、實際監測、物料衡算、污染治理能力分析、編制污染物排查工作報告。

a)查閱資料:建設項目環評資料、生產工藝和排污描述。

b) 現場考察:現場了解車間各崗位布局,按照生產流程對生產全過程進行摸底排查,了解生產工況、生產所用設備、原輔材料消耗、水電氣等動力消耗;仔細排查每一個排污點位、了解其排放方式及排污量,查看生產批記錄,了解現有污染控制方式、工藝及運行效果。

c) 在現場考察調研的基礎上,重新編制工藝排污節點圖。

d) 排污實際監測:制定廢水、廢氣或固廢監測取樣方案,明確取樣個數、取樣頻次、監測項目等內容,并實施現場對廢水、廢氣各排污點位進行取樣實測,按照不同工況取樣。

e)核算排污狀況:計算整個生產過程單批次物料平衡、水平衡,借助物料衡算方法,核算每種污染物的排放量,依據監測濃度和水量、風量,計算生產過程各種污染物的排放總量。

f)對現有污染控制方式能力分析:在掌握排污源強的基礎上,分析生產現場現有控制措施的可行性。

g)編制污染物排查報告:每次對生產過程排污摸底后需要編制“***車間污染物調查報告,包括生產過程描述、排污節點及排污情況描述、現有的控制方式及控制效果分析,提出污染控制措施及改進建議。

h)公司環保主管應組織相關人員,根據污染物調查報告的改進措施和建議制定可行的整改計劃和方案,上報給公司決策者。

(2)各單位主管環保主任負責污染物排放排查工作,協調生產、工藝、動力、化驗等各專業人員配合此項工作推進。

(3)公司安全管理部指導和監督各車間排查工作,并納入績效考核。

3.1.2 排查頻次

(1)各車間應定期對各生產線排污情況進行重新排查。

(2)新建、改建或擴建項目,在項目完成環保“三同時”驗收工作,即可開展污染物排查工作。

(3)工藝改變或原輔材料發生變化時,待生產運行穩定后,即可開展污染物變化情況排查。

  (4)發生環境污染事件后,對排污環節與控制進行重新排查。

3.1.3 控制措施

    污染物排查的目的是了解排污狀況,制定有效的控制措施,在污染物達標排放的基礎上,開展生產全過程控制,實現節能、降耗、減污、增效。

  在排查工作的基礎上,針對污染物控制可采取以下措施:

(1)各單位修訂相關管理制度或崗位SOP,在現場管理、員工考核與激勵等管理方面,提高員工減排意識,有效控制污染物排放。

(2)針對污染物達標排放治理方面,需配套建設污染治理設施,各單位要制定工藝、技術、經濟可行的治理方案并實施,達到預期效果。

(3)根據污染物調查結果,依據法律法規及相關標準制定車間或崗位污染物排放標準,細化考核標準,鼓勵分類收集,制定分類處理方案并實施,降低末端治理壓力。

(4)按照清潔生產原則,各單位要考慮生產工藝升級改造、原輔材料替代、清潔能源替代等措施,實現源頭減污。

  (5)編制企業環境管理現場巡查操作規范,做到一廠一冊;做到污染物處理流程圖、污染源分布圖及單位環境管理責任體系圖等三圖上墻。

3.2 污染物排放控制

    公司涉及的污染物主要為廢水、廢氣、固體廢物、噪聲。各車間應全面識別生產及經營過程各類污染物產生情況,明確產生崗位、日排放量、排放濃度、排放時間和頻次、預防與控制措施,必要時制定突發環境事件應急保障措施。

3.2.1 廢水排放控制

(1)廢水種類

粘膠纖維生產過程排放的廢水包括堿性廢水、酸性廢水、低濃度廢水和生活污水。堿性廢水主要來源于原液車間和紡練車間脫硫段,具體包括壓液透析廢水、老成廢水、KKF濾機沖洗水、原液車間設備沖洗和精練二道水洗產生的廢水;酸性廢水主要來自紡練車間和酸站車間,具體包括:紡絲機、牽伸機、鋪毛機、精煉機、紡練車間設備沖洗、酸浴閃蒸冷凝水、酸站車間設備沖洗和CS2冷凝酸性水;低濃度廢水包括離子交換再生水和冷卻系統排污水。

(2)廢水排放控制要求

    a) 各單位應做好清污分流,按照公司排水規劃,確保各類污水排入不同的下水管網,進入指定的污水處理設施,避免污染廢水進入雨水管網。

b) 各崗位應嚴格按照工藝操作規程進行操作,減少廢水的排放量。

c) 對本單位排放的生產廢水中可回收的物質應盡可能自行回收或委托外協單位回收后再排放,以減少廢水中的有機物含量。

d) 生產過程中防止其他危險廢物進入污水管網,生產設備維護過程中的廢機油應專桶存放。

3.2.2 廢氣排放控制

粘膠短纖維生產過程中產生的廢氣分為:工藝廢氣和污水脫氣廢氣。

在原液、紡練、酸站等生產工序均有CS2H2S排出,形成工藝廢氣。產生部位有:黃化機、熟成桶、脫泡桶(罐)、紡絲機、牽伸機、切斷機、鋪毛機、精練機、酸浴脫氣等工段產生的廢氣。其中原液車間廢氣主要成份為CS2,由游離的CS2揮發產生;紡練車間工藝廢氣同時含有CS2H2S,紡絲機廢氣主要源于粘膠與硫酸反應,牽伸機、鋪毛機、精練機廢氣主要源于高溫逸出;酸站車間工藝廢氣同時含有CS2H2S,主要來源于酸浴真空脫氣。

(2)廢氣排放控制要求

a)各車間對本單位可能產生大氣污染物的崗位應加強員工培訓,使其嚴格按崗位操作規程執行,避免因操作失誤而引起的大氣污染。

b)各車間對通排風系統應嚴格按照相關規定進行設計、運行和維護,以減少車間外排廢氣的含量。

c)各相關崗位應加強管理,保證無跑、冒、滴、漏,經常檢查有無泄漏點。

d)在生產過程中應避免或減少廢氣外溢,因人為操作增大車間污染者如:紡絲機、精煉機等設備在正常運行時其窗戶及取樣口窗戶不關閉等違規操作。

e)各車間需要增設排風設施或改動排風管路時,對可能增加廢氣無組織排放總量的必須上報安全管理部并取得批準。

3.2.3 固廢排放控制

   (1)固廢分類收集

a) 各車間對產生的固體廢物要進行分類管理,盡量采取措施,進行綜合利用,降低處置壓力,防止固體危險廢物對環境的污染。

b) 一般固體廢物與危險廢物混放,按照危險廢物管理。

   (2)危險廢物管理

a) 公司安全管理部負責對本單位危險廢物收集、處置情況進行監督檢查。

b)各車間企業環境監管員負責危廢的日常管理。

c) 安全管理部定期對危廢產生崗位員工、環保管理人員進行危廢管理知識培訓,每年至少組織一次危廢泄漏應急預案演練。

    (3) 危險廢物的收集暫存

    a)危廢貯存場所要做好防雨、防滲、防曬、防火等措施,貯存設施應符合國家標準,貯存場所設置危險廢物識別、警示標志,裝載危險廢物的容器完好無損,容器上粘貼危險廢物標簽。

    b) 各相關部門應建立“危險廢棄物轉移聯單”電子臺帳、危險廢物產生臺賬、危險廢物出入庫記錄等危廢管理檔案,定期開展危廢管理自查工作。

   c) 危險廢物貯存期限不得超過一年。

  (4)危險廢物的處置

    a) 對不能綜合利用的危險廢物,需委托有合法資質的單位處置。

    b) 危廢處置轉移計劃必須經過唐山市環保局審批后,方可轉移。

    c)危險廢棄物處置必須填寫危險廢物轉移聯單,聯單分別報送移出地和移入地環保主管部門備案。

   (5)各單位當發生以下情況時,要對危廢產生及轉移情況重新進行識別,確保危廢管理不遺漏,危廢合規處置。

     a) 當法律法規和其他要求發生變化時。

b) 生產工藝或污染治理工藝發生變化時。

c) 新、改、擴建設項目投產前。

d) 發生危廢泄漏污染事件的。

3.2.4 噪聲排放控制

  粘膠纖維企業主要噪聲源為壓榨機、粉碎機、KKF濾機、溶解機勻化器、紡絲機、牽伸機、切斷機、風機、真空泵等。各車間要在設備選型時,優先選擇低噪聲設備;針對不同噪聲源采取車間內安裝、單獨隔聲房和基礎減振等降噪措施;公司要加強對廠界噪聲的監控監測,確保廠界噪聲滿足《工業企業廠界環境噪聲排放標準》(GB12348-2008)標準要求。

3.3 污染治理設施建設運行管理

   各車間負責本單位污染治理設施的運營維護,保證正常運行;負責設施運行狀態的日常監測、測量,負責異常情況的應急處置,確保治理效果符合排放要求。

3.3.1 設施建設管理

(1)污染防治設施的設計必須委托有資質的單位,設計內容必須與項目《環評》中的污染防治要求保持一致。

(2)設施建設內容、建設地點及處理規模必須與環評保持一致,做好工程建設監理工作。

(3)加強施工過程中的建筑垃圾、揚塵的控制措施。

3.3.2 運行管理

(1)各車間應配備專職管理人員、技術人員和操作人員,治理設施操作人員需經過環保基礎知識及相關業務培訓方允許上崗。

(2)各車間負責設施的正常維護

a) 負責污染治理設施的日常維護保養,應將治理設施的管理與主體生產設施一并納入日常管理體系。

b)應建立健全崗位責任制,制定治理設施操作規程、運行費用核算、監視監測、設備維護和保養等各項規章制度。

c) 各種設施巡檢、維護記錄齊全。

(3)各車間必須確保污染治理設施正常運行的效果。

a) 經治理設施處理后的污染物應達到國家或地方規定的排放標準。

    b) 治理設施的污染物處理量應不小于生產系統產生的污染物排放量。

c) 治理設施產生的二次污染物(污泥、廢氣等)應予以妥善治理和處置,不能產生二次污染。

    (4)各車間污染治理設施不得擅自停運、閑置,必須報經當地環保主管部門同意。對污染治理設施的改造或大修,必須報經當地環保主管部門同意。

    (5)各車間做好治理設施運行臺帳、化驗記錄等各種運行記錄。記錄要求字跡清晰,標識明確,編號統一、規范,具備對相關活動、產品的可追溯性。所有運行記錄妥善保管使之便于查閱,避免損壞、變質或遺失;記錄保存四年。

    (6)公司安全管理部負責對各單位污染治理設施運行狀況進行檢查,提出整改要求,并監督落實。

3.4 排污口規范化管理

3.4.1 安全管理部對廢水、廢氣排污口規范建設提出要求,并對各車間實施情況進行監督檢查。

3.4.2 廢水排污口建設要求

   (1公司根據區域排污去向,做到雨污分流。

(2)應設置規范的、便于測量流量、流速的測流段,排污口建成明渠流量槽。

(3)按要求安裝COD在線監控設備,安裝超聲波明渠流量計,在線監控設備要與環保行政主管部門實現網絡傳輸。

(4)在總排口設置由市環保行政主管部門統一定點制作和監制污水排放標志牌。

3.4.3 廢氣排污口建設要求

    (1)按照《環評》要求,規范建設排氣筒高度,建設采樣平臺。

(2)在每個廢氣排放筒附近懸掛由市環保行政主管部門統一制作或監制的排放標識牌。

3.5 在線監控設備管理

3.5.1 在線設備日常運行管理

    (1)應當建立和完善監控設備操作、使用和維護規章,崗位責任制,定期校驗制度,設備故障預防與處置等制度,做好設備運行維護記錄,確保設備正常運行。

    (2)建立污水在線監測數據報表,自動監測儀至少每2小時獲得一個監測值,每天保證有12個監測數據。

    (3)在線監控設備管理可以委托第三方進行有償運營和維護,運營維護單位必須經過當地環保局的認可,有運營維護在線設備的能力。動力車間應對第三方運營人員在現場的維護工作過程進行監督。

   (4)污染源自動監控設備不能正常運行時,必須在24小時內向上級環保行政主管部門提交書面報告,且必須在48小時內恢復自動監控設備正常運行。超過48小時不能恢復的,設備不能正常運行期間,要采取人工采樣監測的方式報送數據,數據報送每天不少于4次,間隔不得超過6小時。

3.5.2 公司指定專人負責在線監控數據傳輸情況的監控,每天上市環保局“污染源自動監控數據查詢”平臺查看傳輸到網絡上的數據與設備實際監測數據的一致性,發現異常數據及時報告、查找原因、實施整改。

規范建設監測站房,確保在線監控設備正常運行和維護。

建立在線監控設備檔案資料,且設備監測數據保留一年。

3.5.3 安全管理部負責對在線監控設備的運行管理進行監督檢查。

3.6 自行監測

為了掌握企業的排污現狀,了解是否對周邊環境、地下水、土壤的潛在影響變化,并作為統計留檔資料或必要時采取應急措施提供依據,各單位應每年制定或修訂監測計劃,并實施。

監測計劃的編制依據是建設項目環評文件要求。

3.6.1 監測計劃

(1)公司安全管理部負責制定日常監督性監測計劃,并按計劃實施,監測計劃包括監測單位、監測項目、監測頻次。監測方案形成文件下發各車間。

(2)制定年度環境監測計劃,包括常規監測和外委監測兩部分。監測計劃包括監測因子、監測點位、監測時間或監測頻次、以及監測實施單位(自測還是委托監測)。其中監測因子、監測點位及監測頻次依據建設項目環評報告書中的監測要求編制。

(3)依據上年度監測情況及新建項目實施情況,每年對監測計劃中的監測項目和監測頻次進行修訂后再實施。

(4)每年1月份編制完成監測計劃,并報公司領導審核、備案。

3.6.2 監測實施

   (1)公司安全管理部指派專人負責對各單位排污口進行抽測,對異常數據直接告知相關車間,責令其原因分析、整改,并納入考核。

   (2)按照監測計劃實施監測,其中常規監測由各單位自行監測,監測人員必須持證上崗,主要針對本單位污染治理設施運行工藝控制點及總排口的監測;外委監測是指辦理排污許可證項目,需委托河北省環境監測站實施監測。

    (3)對于監測出現超標等異常情況時,各單位要立即查找超標原因,進行整改,完成整改后再組織監測,直至達標。

3.6.3 監測記錄

所有化驗記錄、監測報告保存完整,建立常規監測臺帳,便于數據分析。

4 相關文件

4.1 環保設施運行管理制度

4.2 危險廢物管理制度

4.3 環境信息公開制度

第十二章  環保巡查

1  目的

為了加強公司環保監督管理,及時發現問題、消除環保隱患,并對檢查問題整改情況進行追蹤、評估和考核,降低企業環境風險,提高和改善公司環保管理質量。

2  職責

(1)安全管理部負責編制年度環保巡查計劃并組織實施負責對各車間環保隱患整改情況的跟蹤與考核。

(2)各車間負責組織相關人員每月對本單位環保情況進行自查、自糾,檢查結果形成記錄。

3  控制要求

3.1 環保現場檢查操作規范

    (1)各車間主管環保主任牽頭,組織環保、生產、工藝、設備、化驗等專業配合,共同編制《環境管理現場巡查操作規范》,該規范包括:

a) 企業基本情況、建設歷程、現有生產內容及規模。

b) 企業位置圖、企業周邊環境敏感點分布圖、廠區平面布置圖。

c) 主要生產設備圖。

d) 生產工藝流程、排污節點分析。

e) 配套建設的廢水、廢氣等各類污染防治設施現場檢查要點及方法、污染物排放標準內容,污染防治設施、構筑物圖,設施巡檢記錄。

(2)《環境管理現場巡查操作規范》務求資料詳實、圖文并茂,裝訂成冊,作為企業開展環保巡查的依據。

3.2 巡查

3.2.1 巡查方式及內容

    企業內部環保巡查采用日常巡查、專項巡查及環保審計等三種方式。

3.2.1.1 日常巡查

(1)日常巡查按照《環境管理現場巡查操作規范》對各項污染防治措施進行自查,還應包括以下內容:

a) 列入公司年度環保工作目標任務實施情況。

b) 現場巡查對公司的各項環保管理制度的執行情況。

c) 抽查生產現場設備、管道的跑、冒、滴、漏現象。

d) 建設項目環保“三同時”落實情況。

e)排污許可證是否年檢或換發新證。

f) 自行監測工作執行情況。

g) 應急物資準備和應急演習。

h)環境信息公開情況。

    (2)各車間制定月度巡查計劃,明確巡查負責人、巡查內容和時間,并實施,發現問題立即整改。

    (3)安全管理部每月對各車間進行環保現場巡查,每季度檢查覆蓋所有單位。

    (4)日常環保巡查發現的環保隱患,要提出防范和整改意見,相關責任單位即刻組織實施整改。

3.2.1.2 環保專項巡查

(1)環保專項巡查由公司安全管理部組織實施。

(2)公司安全管理部根據日常巡查各單位發現的問題進行綜合分析,針對某一方面比較突出的問題,將組織環保專項巡查,制定巡查計劃。環保專項巡查的結果要在公司環保例會上通報。

(3)環保專項巡查包括以下專項:

a)各單位環保機構、環保制度可行性巡查。

b) 污染治理設施運行巡查。

c) 危廢管理巡查。

d) 在線設備運行管理巡查。

e) 在建項目環保“三同時”執行巡查。

f) 列入年度環保重點項目實施情況巡查及驗收。

g) 危廢處置方現場巡查。   

3.2.1.3 環保審計

(1)公司安全管理部組織環保審計工作,編制檢查清單,對各車間每兩年進行一次環保審計。

(2)環保審計形成審計報告,包括各單位環保管理現狀、存在問題和環境風險、整改建議等內容,并給出審計考核結果,上報公司主管環保副總經理,并作為對該單位績效考核、自律體系評估的依據。

(3)環保審計內容:

a)排污許可證、排污申報、環保檢查計劃與實施。

b)對公司的各項環保管理制度的執行情況。

c)新、改擴項目環境影響評價與三同時執行。

d)污染防治設施和在線設備運行情況,排污口達標情況、排污口標識。

e)危險廢物的收集、貯存及處置情況,危廢轉移。

f)清潔生產審核和ISO14001環境管理體系認證情況。

g)環措項目的實施情況。

h)檢查生產現場設備、管道的跑、冒、滴、漏現象。

i)檢查施工現場的環境保護行為是否符合要求。

j)應急預案編制及演練。

k) 檢查重大環保隱患整改情況。

l) 突發環境事件分析與處置情況。

m) 環保專項資金的使用情況。

3.2.2 巡查頻次

    環保巡查采用定期或不定期地進行環保現場巡查,排查環保隱患、或對問題整改情況進行追蹤。   

(1)公司安全管理部負責制定公司級日常環保巡查、專項巡查及年度環保審計等各項計劃及巡查內容,并組織實施,巡查計劃要明確巡查單位、巡查內容、巡查頻次、巡查負責人;負責對各車間環保隱患整改情況的跟蹤與考核。

日常巡查每月進行,每季度覆蓋公司所有車間。

專項檢查,不定期組織實施。

環保審計:每年二季度和三季度實施。

(2)各車間負責組織相關人員每月對本單位環保情況進行自查、自糾,巡查結果形成記錄。

3.3 不符合及整改措施

3.3.1 不符合

    (1)不符合判定依據

    a)不符合國家環保法律法規和其他相關要求。

    b)不符合自律體系手冊及公司管理制度的要求。

    c)不符合各單位管理制度、崗位操作規程、工藝規程等三層文件的要求。

    (2)不符合信息來源

a) 環保巡查發現的問題。

b) 法律法規符合性評價發現的問題。

c) 自行監測發現的問題。

d) 緊急情況或突發環境事件發生。

e) 公眾投訴、媒體曝光的問題。

f) 環保主管部門責令整改的問題。

g) 企業環境信用等級評價結果。

    (3)各單位對本單位發生的不符合進行原因分析,及時整改,并制定糾正措施和預防措施。

    公司安全管理部對各單位問題整改情況進行跟蹤檢查,督促和指導各車間整改符合要求。

3.3.2 整改措施

    (1)立即實施整改

責任單位應立即整改不符合,并采取措施減少所造成的環境影響。

    (2)制定糾正措施

    責任單位應針對不符合進行調查,分析其產生原因,并采取措施避免不符合再次發生。

    (3)采取預防措施

    各單位以所發生不符合為戒,以“舉一反三、預防為主”進行環保隱患排查,對相關崗位、相同生產過程和相同管理要求的崗位開展自查,采取適當的措施,以避免類似不符合的發生。

    (4)各單位應記錄采取整改、糾正措施及預防措施的效果。若不符合整改措施涉及相關制度文件、崗位操作規程的修改,要同時做好文件審核工作。

3.4 考核與獎懲

3.4.1 考核內容

   (1)安全管理部制定公司層面環保考核制度及考核內容。考核內容包括但不限于以下內容:

a) 各單位環保組織機構的建立及各級環保管理責任的落實情況。

b)公司規章制度的執行情況及本單位規章制度的建設情況。

c)環保宣傳及教育情況。

d)突發環境事件應急控制情況

e)污染治理設施運行情況

f)污染物達標排放及危險廢物管理情況

g)建設項目環評及環保“三同時”執行情況

h)積極配合政府環保部門檢查

i)公司重點環保項目按進度實施

j)環保檔案建設及管理情況。

k)上級部門交辦任務按時完成率。

(2)各單位應制定明確的環保考核標準,包括對各班組崗位的考核,對環境監管員的考核,細化各層級考核指標。

3.4.2 獎懲

(1)安全管理部每年對本年度環保工作中有突出貢獻或先進事跡的單位和個人進行評選。對符合條件者,分別授予環保先進集體和先進個人榮譽稱號,并給予一定額度的物質獎勵

(2)安全管理部對違反國家環保法律法規和公司管理制度的責任人,視情節輕重分別給予批評教育、行政處分或處罰,具體見《環境管理考核獎懲制度》。

(3)設立環保評比“否決項指標”:對發生較大以上突發環境事件的,直接免除年度參評,并直接與該單位的年度經營績效考核掛鉤。

(4)各單位應制定環保獎勵與處罰標準,以促進機構各層次環保管理工作有序進行。

4 相關文件

4.1 環保巡查制度

4.2 環境管理考核獎懲制度

4.3 環保專業績效評價制度

 

第十三章  清潔生產

1  目的

    為了推進公司的清潔生產,提高資源利用效率,減少和避免污染物的產生,保護和改善環境,促進公司可持續發展。

2  職責

(1)生產技術部組織和推進各車間開展清潔生產,并將各單位清潔生產情況納入考核。

(2)各車間是實施清潔生產的主體,每年制定清潔生產目標并實施。

3  控制要求

3.1 設立清潔生產機構

  (1)公司應成立《清潔生產領導小組》,由總經理任組長、生產副總任副組長,生產、技術中心、財務、設備、動力、環保等負責人為組員。總經理對公司的清潔生產工作負全責。

  (2)公司應編制《清潔生產管理制度》,明確清潔生產機構設置、各級管理人員的清潔生產職責、宣傳教育、清潔生產實施和管理、清潔生產考核和獎懲措施等內容。

3.2 清潔生產實施

  1. 新建、改建、擴建項目應進行環境影響評價,對原料使用、資源消耗、資源綜合利用以及污染物的產生與處置等進行分析論證,優先采用資源利用率高、污染物產生少的清潔生產技術、工藝和設備。
  2. 各車間應將清潔生產納入年度生產工作的重要指標,制定年度清潔生產計劃目標,明確各產品的能耗定額、節能計劃和減排目標,實現“節能、降耗、減污、增效”。
  3. 公司在技改、生產、采購和銷售的全過程中,應采取以下清潔生產措施:
  1. 采用無毒、無害或低毒、低害的原料,替代毒性大、危害嚴重的原料。
  2. 采用資源利用率高、污染物產生量少的工藝和設備,替代資源利用率低、污染物產生量多的工藝和設備。
  3. 對生產過程中產生的廢物、廢水和余熱進行綜合利用或循環使用。
  4. 采用能夠達到國家或地方規定的污染物排放標準和污染物排放總量控制指標的污染防治技術。

(4)清潔生產是對生產全過程實施管控的方式,必須全員參與。各單位應加強員工的清潔生產知識宣傳教育,提高員工的清潔生產意識。

(5)公司應對主動實施清潔生產措施和項目的車間和部門進行獎勵,對在節能、降耗方面成績突出的員工給予獎勵。

(6)生產技術部督導各單位實施清潔生產,組織公司內部清潔生產經驗交流和技術推廣。

3.3 清潔生產審核

  1. 清潔生產審核是指按照一定程序,對生產和服務過程進行調查和診斷,找出能耗高、物耗高、污染重的原因,提出減少有毒有害物料的使用、產生,降低能耗、物耗以及廢物產生的方案,進而選定技術可行、經濟合算及符合環境保護的清潔生產方案的過程。清潔生產審核包括7個階段、35個步驟。
  2. 公司將清潔生產審核費用納入年度全面預算,企業用于清潔生產審核和培訓的費用,可以列入企業經營成本。
  3. 粘膠纖維企業清潔生產審核每5年一輪。

4 相關文件

4.1清潔生產制度

 

第十四章  突發環境事件應急管理和信息報告

1  目的

為加強公司對環境風險的防控,有效提升公司環境安全水平,避免或減少突發環境事件的發生,同時確保發生突發環境事件時,能快速有效處置,信息暢通、有效,避免發生重大環境污染事件

2  職責

(1)公司總經理負責全面指揮應急響應工作。

(2)公司主管環保副總經理配合總經理指揮應急響應,負責突發環境事件調查工作的統一指揮,負責最終事件調查與處置情況向總經理匯報。

(3)公司安全管理部負責公司級突發環境事件應急預案的編制與修訂,并組織演練;負責環境污染事件的調查,提出對相關責任單位的處罰建議。

(4)公司綜合部負責相關信息向政府匯報及媒體發布。

    (5)各單位負責設置應急管理機構,制定應急預案,成立救援隊伍;負責事件原因自查、整改、賠償,對相關責任人實施處罰。

3  控制要求

3.1 環境風險識別與評估

    (1)公司應成立應急管理機構,成立突發環境事件應急預案編制小組。首先對企業生產、危化品儲存和轉移、危險廢物儲存與處置、污染治理設施運行等過程進行環境風險識別、評價,或聘請有資質單位開展環境風險識別和評價工作,對生產運行過程中因突發性事件或自然災害導致的環境污染事件及其它潛在環境風險進行識別評價,并編制環境風險評價報告。

(2)環境風險評價報告經專家評審后,確定公司風險評價等級,編制相應突發環境事件應急綜合預案或專項應急預案、現場處置預案。

(3)組織專家對環境風險評價報告進行評審,專家評審意見及修改后的環境風險評估報告一并交檔案室備案。

3.2 應急設施、裝備及物質

(1)各車間應根據應急工作需要和任務要求配備相應的應急設施、裝備及救援物資。

a) 應急救援物資:抱箍、軟木楔、螺栓、法蘭墊;防護服、面罩、手套、膠鞋、木梯、銅制工具等;

b)救援防護設備:地下消火栓、消防沙箱、蒸汽滅火管道、1211滅火器,空氣呼吸器、應急箱(防靜電服、防靜電鞋、自吸式防毒口罩、橡膠手套、防護眼鏡、防毒碳盒、空氣呼吸器、應急手電、便攜式二硫化碳監測儀)等;

c) 事故池、消防廢水收集池、圍堰收集等保障設施;

d) 環境應急監測設備。

(2)突發環境事件應急預案編制小組應針對應急資源進行調查,至少包括:調查本公司第一時間可調用的環境應急隊伍、裝備、物資、場所等應急資源狀況和可請求援助或協議援助的應急資源狀況,編制應急物資評價報告,并經專家評價,是否能滿足應急響應的需要,并應按照專家建議,配備相應應急物資和裝備。

3.3 突發環境事件應急預案

3.3.1 應急預案編制

(1) 按照環境風險評價結果編制《突發環境事件應急預案》,預案分為綜合預案、專項預案和現場處置方案,按照風險評價結果編制相應預案。

(2) 《突發環境事件應急預案》內容包括總則、企業基本情況、周邊環境狀況、環境敏感點、環境風險分析、應急組織指揮體系與職責、預防與預警機制、應急響應、應急處置、應急監測、應急終止、報告與信息發布、后期處置、應急保障、監督管理、附則、附件等基本內容。

(3)公司編制的《突發環境事件應急預案》,經應急專家評估后會同《環境風險評價報告》專家意見等一并上報當地環保主管部門備案。應急預案備案表復印件在公司安全管理部備案歸檔。

(4)按照要求編制《重污染天氣應急預案》,按照市縣級政府重污染天氣應急響應級別分別制定生產削減方案和生產過程異味控制措施。

(5)各級應急預案每三年至少修訂一次,突發環境事件應急預案頒布或修訂實施后,按照國家有關規定報當地有關部門備案。有下列情形之一的,應當及時進行修訂:

a) 公司因兼并、重組、轉制等導致隸屬關系、經營方式、法定代表人發生變化的。

b) 公司生產工藝和技術發生變化的。

c) 相關單位和人員發生變化或者應急組織指揮體系或職責調整的。

d) 周圍環境或者環境敏感點發生變化的。

e) 環境應急預案依據的法律、法規、規章、標準等要求發生變化的。

f) 預案演練或突發環境事件應急處置中發現嚴重不符合項的。

g) 其他原因。

3.3.2應急演練

   (1)各車間每年制定應急演練計劃,并上報公司安全管理部。公司每年至少組織一次突發環境事件應急預案演練,并保存相關演練記錄,包括演練計劃、演練預案、過程照片和影像資料、演練過程記錄、演練效果評估及改進內容、文件修訂記錄。

   (2)公司安全管理部對各車間應急預案編制情況,應急預案培訓及演練等情況進行跟蹤檢查。

3.4 信息報告

   依據《突發環境事件應急預案》,當應急響應級別為公司級(橙色)或超過公司范圍需要啟動當地政府應急預案(紅色)時,要將突發環境事件情況及時上報給集團安全生產部等相關職能部門,當為紅色預警時,應同時上報當地政府。

3.4.1 突發環境事件的報告分為初報、續報和處理結果報告三類。

初報從發現事件起1小時內上報,初報必須說明發生的時間、地點、類型和排放污染物的數量、經濟損失、人員傷害、事件發展趨勢、處置情況、擬采取的措施以及下一步工作建議等初步情況

續報在查清有關基本情況后隨時上報。

處理結果報告在事件處理完畢后立即上報。 

3.4.2 發生較大突發環境事件后,各車間應立即向安全管理部、綜合部上報初報信息,安全管理部在調查核實基本情況后半小時內向唐山三友集團報告。

3.4.3 發生重大突發環境事件后,責任單位應立即向安全管理部、綜合部報告,安全管理部在調查核實基本情況后半小時內向市政府、唐山三友集團報告。在緊急情況下,經公司領導允許,可直接向當地應急管理部門報告。  

3.5 事件調查與處理

3.5.1 事件原因調查和善后工作完成后,事件單位應向公司安全管理部提交詳細的書面報告,說明事件發生原因、過程、危害、采取的補救措施、處理結果以及遺留的問題和防范措施等情況,并附有關的證明文件。

3.5.2 必要時安全管理部組織相關單位和專家召開分析會,對突發環境事件產生的原因進行認真分析,督促有關單位制定防止再發生的措施或管理辦法。

3.5.3 公司主管環保副總經理將事件調查和處理建議向公司總經理匯報。

3.5.4 突發環境事件的責任追究除按照國家的有關法律、法規要求執行外,按照公司相關規定對相關人員進行責任追究,對應急響應救援工作中表現突出的人員和單位予以表彰和鼓勵。

4 相關文件

4.1 突發環境事件管理制度

4.2 突發環境事件應急預案

 

第十五章  環境信息公開

1  目的

推進和規范公司環境信息公開工作,定期向社會披露企業運營過程中的環境信息,促進公司與政府、公眾的環境信息交流,履行企業社會責任

2  職責

(1)安全管理部負責環境信息公開工作,負責年度環境信息報告的編制、定期公開與更新,負責組織公司范圍內各種環境反饋信息、投訴、訴求的調查與回復。

(2)安全管理部負責將環境公開信息在政府指定網站公開,編制年度環境信息報告,提供報告輸入信息。

3 控制要求

公司應主動自愿公開企業環境信息,接受社會監督。國控企業環境信息公開為強制公開要求。

3.1 公開內容

   (1)依據《企業事業單位環境信息公開辦法》、《河北省環境保護公眾參與條例》的要求,企業應公開下列環境信息:

—— 單位名稱、地址、法定代表人。

—— 主要污染物的名稱、排放方式、排放濃度和排放總量。

—— 超過排放標準排放污染物記錄、分析及整改情況。

—— 環境保護投資、環境保護技術開發利用以及環境保護設施的建設和運行情況。

—— 生產、建設過程中產生廢物的處置和綜合利用等情況。

—— 環境污染事件應急預案、發生過污染事件以及造成的損失情況。

—— 開展自行監測工作情況及監測結果。

—— 排污費(稅)的繳納、企業履行環境社會責任的情況。

—— 對職工進行的環境保護培訓狀況。

—— 法律法規要求的其他環境信息。

(2) 國控企業應在國家公布國控企業名單后30日內公布企業環境信息,其中年度自行監測方案實施報告應在每年1月份公布。

(3) 省、市重點監控單位在政府公布名單后30日內公布企業環境信息,參照上述內容公布。

(4) 建設項目在環評編制過程中的公示、問卷調查、聽證會等公開方式按照要求實施。

3.2 公開方式

(1)當地環境保護部門指定的媒體或網站。

(2)公開公司問詢電話。

3.3 國控企業監測信息公開

國控企業監測信息公開包括年度監測方案、自動監測數據、手工監測數據及年度監測情況實施工作報告,均在政府規定網站上公開。具體見《國家重點監控企業自行監測及信息公開辦法(試行)》。

國控企業監測方案發生變化時,應及時向環保主管部門備案。

3.4環保公共關系

環保公共關系是指企業與周邊居民、社區的環保信息溝通,形成利益相關方的互惠互利管理。

   為避免公共關系危機,企業應建立與周邊社區、新聞媒體的溝通管理機制,確保對企業環保狀況的任何投訴、訴求、建議等,都能夠得到及時采納、處理與反饋。

(1)安全管理部協助黨群工作部與新聞媒體完成與企業周邊居民、社區的環保信息溝通工作。

(2)溝通方式:

a) 企業公開投訴、舉報電話。

b) 設立投訴箱。

c) 進社區宣傳、舉辦聯誼活動。

d) 企業與社區居民、媒體或政府進行座談、溝通和解釋

e) 邀請居民、媒體進企業參觀。

(3)溝通內容:

a) 企業環保污染控制措施、效果及環保投資;

b) 企業污染源在線自動監控系統、監控數據;

c) 企業對投訴問題的回復,問題整改完成情況及效果;

d) 企業可能存在的潛在風險及應急控制措施。

(4)各單位做好與居民、社區溝通的工作記錄,總結工作經驗。

4 相關文件

4.1 環境信息公開制度

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第十六章 自律體系評估和持續改進

1 目的

評價環境管理自律體系的持續適用性、充分性、有效性,確保體系持續改進。

2  職責

1)總經理批準評估報告

2)公司主管環保副總經理負責組織自律體系評估工作。

3)公司安全管理部負責編制評估工作計劃,落實前期準備工作,組織對整改措施效果的確認。

4)各職能部室和各車間負責提供有關評估資料和相關工作實施情況報告,制定并組織實施與本單位有關的整改措施。

3 控制要求

3.1   自律體系評估

3.1.1 安全管理部依據國家《企業環境信用評價辦法》的評估指標,結合企業排污狀況、地理位置及周邊環境敏感點,編制遠達纖維環境管理自律體系評估表(見附件2),每年對各單位體系運行情況進行評估,并提出整改建議,并實施考核。

3.1.2 考核指標及考核結果

     (1) 遠達纖維自律體系評估指標包括以下內容:

a)環保管理機構的設置,有完善的環保管理制度、體系運行手冊。

b)環保巡查及不符合的整改情況及效果驗證。

c)建設項目環評及“三同時”執行情況。

d)執行排污許可證制度,污染物達標排放、危廢合規處置。

e)企業環境信息公開情況。

f)污染治理設施運行情況。

g)突發環境事件應急及調查與處置情況。

h)外部公眾訴求、媒體曝光及政府督辦整改的問題或投訴整改情況。

i)面對不斷變化的內外部條件和信息,自律體系是否依然適用。

(2)考核結果分為三類“達標”、“基本達標”、“不達標”。

對于達標企業,年度內又同時完成公司重點治理項目,或爭取到環保專項資金的,將被評為公司年度環保先進單位。

3.1.3 自律體系評估每年至少一次,當發生下列情況時,由總經理決定是否增加評估次數:

(1)國家有關法律、法規發生變化。

(2)公司的組織機構發生較大變化。

(3)出現較大突發污染事件。

(4)重點產品生產工藝發生重大變化。

3.2 持續改進

3.2.1 各車間按照公司自律體系評估內容,首先進行自打分,將結果上報安全管理部。

3.2.2 安全管理部對各單位的評估結果進行審核、或現場核實,并編制遠達纖維公司自律體系運行效果評估,上報公司主管環保副總經理。

3.2.3 安全管理部評估效果、問題、不符合項產生的原因要進行分析研究,督促相關責任單位制定糾正和預防措施,對不符合的整改進行跟蹤與驗證。

3.2.4 安全管理部將自律體系問題整改情況及時向主管環保副總經理匯報,協助主管副總經理協調資源,幫助各單位盡快解決問題、整改到位。

3.2.5 公司主管環保副總經理負責將自律體系運行情況、問題整改情況及評估結果向公司總經理匯報。

3.2.6 各車間自律體系評估報告及問題整改情況要向所有員工明示,鼓勵員工積極參與企業環境管理自律體系的內部評價和持續改進工作。

3.2.7 安全管理部負責建立公司環境管理自律體系管理平臺,利用互聯網技術搭建自律管理預警平臺,對各單位污染物排放、排污許可證、建設項目環評與“三同時”進度等進行實時監控,實現提前預警功能。

4 相關文件

4.1 環境管理自律體系評估表

 

附件1

            

序號

                   

頒布/修訂日期

實施日期

   

 

法律

1

中華人民共和國環境保護法

全國人大

2014-4-24 

2015-1-1 

 

2

中華人民共和國水法

全國人大

2002-8-29 

2002-10-1 

 

3

中華人民共和國水污染防治法

全國人大

2008-2-28 

2008-6-1 

 

4

中華人民共和國大氣污染防治法

全國人大

2000-4-29 

2000-9-1 

 

5

中華人民共和國固體廢物污染環境防治法

全國人大

2004-12-29 

2005-4-1 

 

6

中華人民共和國環境噪聲污染防治法

全國人大

1996-10-29 

1997-3-1 

 

7

中華人民共和國環境影響評價法

全國人大

2002-10-28

2003-9-1 

 

8

中華人民共和國清潔生產促進法(修訂)

全國人大

2012-2-29 

2012-7-1 

 

9

中華人民共和國循環經濟促進法

全國人大

2008-8-29 

2009-1-1 

 

 

法規 

 

 

 

 

10

中華人民共和國水污染防治法實施細則

國務院

2000-3-20 

2000-3-20 

 

11

排污費征收使用管理條例

國務院

2003-1-2 

2003-7-1 

 

12

建設項目環境保護管理條例

國務院

1998-11-29 

1998-11-29 

 

13

危險廢物經營許可證管理辦法

國務院

2004-5-19 

2004-7-1 

 

14

污水處理設施環境保護監督管理辦法

原國家環保總局

1988-5-9 

1988-5-9 

 

15

排污費征收標準管理辦法

國家計委、財政部、           原國家環保總局、國家經貿委

2003-2-28 

2003-7-1 

 

16

環境標準管理辦法

原國家環保總局

1999-4-1

1999-4-1 

 

17

環境影響評價公眾參與暫行辦法

原國家環保總局

2006-2-14 

2006-3-18 

 

18

建設項目竣工環境保護驗收管理辦法(修改)

國家環保部

2010-12-22 

2010-12-22 

 

19

建設項目環境影響評價分類管理目錄

國家環保部

2008-9-2 

2008-10-1 

 

20

排放污染物申報登記管理規定

原國家環保總局

1992-8-14 

1992-10-1 

 

21

水污染物排放許可證管理暫行辦法

原國家環保總局

1988-3-20 

1988-3-20 

 

22

排污口規范化整治技術要求 (試行)

原國家環保總局

1996-5-20 

1996-5-20 

 

23

環境保護圖形標志實施細則(試行)

原國家環保總局

1996-5-17 

1996-7-1 

 

24

污染源自動監控設施運行管理辦法

國家環保部

2008-3-18 

2008-5-1 

 

25

污染源自動監控設施現場監督檢查辦法

國家環保部

2012-2-1 

2012-2-1 

 

26

污染源監測管理辦法

原國家環保總局

1999-11-1 

1999-11-1 

 

27

國家重點監控企業自行監測及信息公開辦法

國家環保部

2013-7-30 

2014-1-1 

 

28

環境保護違法違紀行為處分暫行規定

原國家環保總局

2006-2-20 

2006-2-20 

 

29

環境統計管理辦法

原國家環保總局

2006-11-4 

2006-12-1 

 

30

環境監測管理辦法

原國家環保總局

2007-7-25 

2007-9-1 

 

31

企業事業單位環境信息公開辦法(試行)

國家環保部

2014-12-19 

2015-1-1 

 

32

國家危險廢物名錄

國家環保部

2008-6-6

2008-8-1 

 

33

危險廢物轉移聯單管理辦法

原國家環保總局

1999-6-20 

1999-10-1 

 

34

危險化學品環境管理登記辦法(試行)

國家環保部

2012-10-10 

2012-10-10 

 

35

廢棄危險化學品污染環境防治辦法

原國家環保總局

2005-8-30 

2005-10-1

 

36

環境保護部建設項目“三同時”監督檢查和竣工環保驗收管理規程(試行)

國家環保部

2009-12-17 

2009-12-17 

 

37

突發環境事件應急預案管理暫行辦法

國家環保部

2010-9-28 

2010-9-28 

 

38

突發環境事件信息報告辦法

國家環保部

2011-3-24 

2011-5-1 

 

39

企業事業單位突發環境事件應急預案備案管理辦法(試行)

國家環保部

2015-1-9

2015-1-9

 

40

污染源自動監控設施現場監督檢查辦法

國家環保部

2012-2-1 

2012-4-1 

 

41

最高人民法院 最高人民檢察院關于辦理環境污染刑事案件適用法律若干問題的解釋

最高人民法院、最高人民檢察院

2013-6-8 

2013-6-19 

 

42

企業事業單位環境信息公開辦法

國家環保部

2014-12-19 

2015-1-1 

 

43

環境保護主管部門實施查封、扣押辦法

國家環保部

2014-12-19 

2015-1-1 

 

44

環境保護主管部門實施按日連續處罰辦法

國家環保部

2014-12-19 

2015-1-1 

 

45

環境保護主管部門實施限制生產、停產整治辦法

國家環保部

2014-12-19 

2015-1-1 

 

46

突發環境事件調查處理辦法

國家環保部

2014-12-19 

2015-1-1 

 

 

環境保護標準

47

地表水環境質量標準(GB3838-2002

原國家環保總局

2002-4-28 

2002-6-1 

 

48

環境空氣質量標準(GB3095-1996

原國家環保總局

2000-1-6 

2000-1-6 

 

49

污水綜合排放標準(GB8978-1996

原國家環保總局

1998-1-1 

1998-1-1 

 

50

大氣污染物綜合排放標準(GB16297-1996

原國家環保總局

1996-4-2 

1997-1-1 

 

51

工業企業廠界環境噪聲排放標準(GB12348-2008)

國家環保部
國家質量監督檢驗檢疫總局

2008-8-19 

2008-10-1 

 

52

聲環境質量標準(GB3096-2008)

國家環保部
國家質量監督檢驗檢疫總局

2008-8-19 

2008-10-1 

 

53

危險廢物貯存污染控制標準(GB 18597-2001

原國家環保總局

2001-12-28 

2002-7-1 

 

54

惡臭污染物排放標準(GB14554-93

原國家環保總局

1993-7-19 

1994-1-15 

 

55

工業企業設計衛生標準(TJ36-79)

國家衛生部

1979-11-1 

1979-11-1 

 

56

漁業水質標準(GB11607-89)

原國家環境保護局

1989-8-12 

1990-3-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

地方法規 法規性文件

57

河北省環境保護條例

河北省人大

2005-3-25 

2005-5-1 

 

58

河北省水污染防治條例

河北省人大

1997-10-25 

1997-10-25 

 

59

河北省大氣污染防治條例

河北省人大

1996-11-3 

1996-11-3 

 

60

河北省建設項目環境保護管理條例

河北省人大

2005-3-25 

2005-5-1 

 

61

河北省減少污染物排放條例

河北省人大

2009-5-27 

2009-7-1 

 

62

河北省節約能源條例

河北省人民代表大會常務委員會

2006-5-24 

2006-7-1 

 

63

河北省環境污染防治監督管理辦法

河北省人民政府

2008-2-14 

2008-3-1 

 

64

河北省主要污染物排放權交易管理辦法(試行)

河北省人民政府

2010-12-28 

2011-5-1 

 

65

河北省污染源排放口規范化管理辦法

河北省環保局

2001-3-29 

2001-3-29 

 

66

關于近一步加強排污許可證管理工作的通知

河北省環保廳

2011-3-14 

2011-3-14 

 

67

河北省重點企業環境監督管理實施方案

河北省環保局

2007-10-24 

2007-10-24 

 

68

河北省清潔生產審核暫行辦法

河北省發展和改革委員會
河北省環境保護局

2004-12-27 

2005-1-1

 

69

關于加強危險廢物和醫療廢物監管工作的實施方案

河北省環保廳、河北省衛生廳

2011-5-18 

2011-5-18 

 

70

關于深入開展排污權交易的通知

河北省環保廳

2013-6-27 

2013-6-27 

 

71

關于調整排污費收費標準等有關問題的通知

河北省發展改革委、財政廳、環境保護廳

2014-12-11 

2015-1-1 

 

72

河北省地下水管理條例

河北省人大

2014-11-28 

2015-3-1 

 

73

河北省環境保護公眾參與條例

河北省人大

2014-11-28 

2015-1-1 

 

74

唐山市重點污染源在線監測監控系統安裝運營管理辦法

唐山市環保局

2007-11-30 

 

 

75

唐山市20132017年大氣污染防治攻堅行動實施方案

唐山市委、市人民政府

2013-10-18 

 

 

76

唐山市重污染天氣預警應急響應(暫行)

唐山市人民政府

2013-10-18 

 

 

77

關于進一步加強2015年國家重點污染源監控企業自行監測工作的通知

唐山市環境保護局

2015-1 -30 

 

 

78

 

 

 

 

 

79

 

 

 

 

 

80

 

 

 

 

 

 

附件2

 

唐山三友集團遠達纖維有限公司環境管理自律體系評估

 

檢查時:    年    月   日   時至     年    月   日   時             

單位/地

企業負責人:                              被調查人姓名:

檢查人:   姓名/單位:                姓名/單位:              姓名/單位:                           

主持檢查人員:姓名:                                  

 

 

 

注:1.檢查組應當至少包括兩名公司安全管理部人員,可邀請專家參與評估。2.評估人員要填寫評估記錄并簽字。3. 達標的計“2”,基本達標計“ 1”,不達標計“0”。4.標注“*”的為否決項;即該項不達標,則綜合評估為不達標。5.備注欄可對檢查情況進行簡要記錄。6.如該單位不涉及某項目,該項目以達標計。

 

評價項目

評價主要內容

達標情況

分值

檢查方法

備注

達標

基本達標

不達標

環保基礎管理

1.機構及人員設置

建立自律體系組織機構,明確環保職責。人員設置符合體系要求,相關崗位人員持證上崗。

有以下情況之一的:

  1. 人員設置不符合要求;
  2. 職責分工不明確;
  3. 相關崗位人員未持證上崗。

沒有建立自律體系。

 

詢問、查看機構及崗位說明書,相關人員證件

 

2.環保管理制度

編制本單位環保管理制度及崗位SOP,并發布實施,內容全面、適用于本單位的環保管理。

有以下情況之一的:

  1. 制度沒有下發;
  2. 內容不全面;
  3. 不適用于本單位環保管理。

沒有編制本單位環保管理制度。

 

查看制度

 

3.自律體系手冊

編制自律體系手冊,內容全面。

編制自律體系手冊,內容不全面。

沒有編制自律體系手冊。

 

查看體系手冊

 

4.環保培訓

制定年度培訓計劃,計劃內容覆蓋全面,培訓記錄齊全,并按照培訓計劃實施。

有以下情況之一的:

  1. 培訓內容不全面;
  2. 沒有按照計劃實施;
  3. 培訓記錄不全。

沒有進行環保培訓。

 

查看培訓計劃和培訓記錄

 

5.環保例會

按照公司環保部要求,準時參加環保例會,并按時完成環保部布置工作,學習、傳達、落實環保例會內容。

有以下情況之一的:

  1. 環保例會請假;
  2. 沒有傳達、落實環保例會內容。

無故不參加公司環保例會,不按時完成公司環保部布置的工作。

 

詢問公司環保部,查看會議紀要、簽到,查看該單位會議傳達、落實記錄

 

6.環保檔案

環保檔案齊全,按照公司要求進行分類、管理、存放,有專人負責管理。

有以下情況之一的:

  1. 環保檔案不齊全;
  2. 沒有分類存放;
  3. 沒有專人管理。

沒有建立環保檔案。

 

查看檔案

 

環保專項管理

7.*建設項目合規

所有項目合規,實際產能與環評相符。

有以下情形之一的:

1、新建項目非法試運行;

2、試運行1年未驗收的。

3、試運行未按要求辦延期的。

有以下情形之一的:

  1. 實際產品、規模與環評不符的;
  2. 沒有環評或環評沒驗收也沒有試生產手續的。

 

查看環評及驗收文件

 

8.排污申報

按規定進行排污申報。

未按規定進行排污申報或申報數據與實際產能、危廢量不符的,經責令改正后予以改正的。

排污申報中故意虛報、瞞報、拒報的。

 

結合相關數據查看排污申報

 

9.*排污許可證

按規定辦理、申請換領排污許可證。

未按規定辦理或者申請換領排污許可證,經責令改正后予以改正的。

到期未辦理或者未申請換領排污許可證,或者三年期證未年檢的。

 

查看排污許可證的正、副本

 

10.排污許可證監測

每年進行排污許可證監測,且各項排污指標均達標的。

每年進行排污許可證監測,有超標指標。

未進行年度排污許可證監測。

 

查看排污許可證監測報告

 

11.排污費繳納

依法及時足額繳納排污費。

未按照規定繳納排污費,被責令限期繳納。

有以下情形之一的:

1、未按照規定繳納排污費,被責令限期繳納排污費,逾期未繳納;

2、以欺騙手段騙取批準減繳、免繳或者緩繳排污費。

 

查看排污費繳納單據

 

12.*固廢管理

固廢分類收集,危廢貯存場所符合國家標準;危廢臺賬齊全;危廢轉移聯單填寫規范;定期進行危廢培訓及危廢演練。

有以下情形之一的:

  1. 固廢沒有分類收集;
  2. 危廢貯存場所不符合國家標準;
  3. 危廢臺賬不齊全;
  4. 危廢轉移聯單填寫不規范;
  5. 沒有進行危廢培訓;
  6. 沒有進行危廢演練。

有以下情形之一的:

  1. 危廢委托無資質單位處置;
  2. 未經環保局審批非法轉移危險廢物;
  3. 危廢貯存超過一年;
  4. 危廢轉移沒有填寫危廢轉移聯單。

 

查看危廢檔案、現場查看危廢貯存設施

 

13.在線監控設備管理

按規定安裝自動在線監控儀器并聯網,正常運轉率在90%以上(含90%);環保技術人員會操作在線設備。

有以下情形之一的:

1、按規定安裝自動在線監控儀器并聯網,但正常運轉率為60%(含60%)-90%;

2、環保技術人員不會操作在線設備,不會自測比對。

有以下情形之一的:

1、未按規定安裝自動在線監控儀器;

2、故意不正常使用自動監控系統;

3、擅自拆除、閑置、破壞自動監控系統;

4、自動在線監控儀器正常運轉率低于60%。

 

現場查看、讓環保技術人員現場操作

 

14.排污口規范化建設

排污口設置規范,標識牌規范填寫。

排污口設置基本規范,排污口標識牌未填寫。

排污口設置不規范。

 

現場查看

 

15.清潔生產

按規定完成清潔生產審核,每年制定清潔生產目標,并實施。

推進清潔生產,但未達到年度目標。

未在規定時間完成清潔生產審核。

 

查看清潔生產資料

 

16.開展環境管理體系認證

每年進行體系認證并獲得證書。

建立體系,但未認證。

未建立體系。

 

詢問管理人員,并查看體系證書

 

17.*污染治理設施運行

治污設施正常運轉率在95%以上(含95%);各治污設施基礎資料、操作規程、運行臺賬齊全。

有以下情形之一的:

1、治污設施能力不足或者正常運轉率為70%(含70%)-95%,不能滿足穩定達標要求;

2、被查實不正常使用污染治理設施1 次;

3、各治污設施基礎資料、操作規程、運行臺賬不齊全。

有以下情形之一的:

1、治污設施正常運轉率低于70%;

2、被查實不正常使用污染治理設施2 次及以上;

3、擅自閑置或拆除治污設施;

4、無治污設施基礎資料、操作規程、運行臺賬等環保檔案材料。

 

查看設施臺賬、現場查看

 

18.*污染治理設施事故管理

制定《污染治理設施事故應急預案》,在事故時采取有效措施,防止、減少或停止污染物排放,將環境影響降到最低。

制定《污染治理設施事故應急預案》,在事故時沒有及時采取有效措施,沒有及時防止、減少或停止污染物排放。

沒有制定《污染治理設施事故應急預案》,在事故時沒有采取有效措施,對環境造成影響。

 

查看《污染治理設施事故應急預案》

 

19.日常巡查

制定月度檢查計劃,明確檢查內容,每月組織相關人員到所有生產線、崗位進行檢查,發現問題立即實施整改。

有以下情形之一的:

  1. 沒有制定月度檢查計劃;
  2. 檢查內容不全面;
  3. 沒有按照計劃進行檢查;
  4. 發現問題沒有立即實施整改。

沒有日常巡檢。

 

查看巡檢計劃及巡檢記錄

 

20.監測計劃

制定年度環境監測計劃,監測項目齊全。

制定年度環境監測計劃,監測項目不全;

沒有制定年度環境監測計劃。

 

查看監測計劃

 

21.企業自行監測實施 (包括在線設備自行監測,國控企業自行監測)

按要求開展自行監測,企業自行監測完成率在75%以上(含75%);國控企業將監測結果在相關網站公示。

自行監測開展不全面,企業自行監測完成率為55%(含55%)-75%。

有以下情形之一的:

  1. 未按要求開展自行監測,企業自行監測完成率低于55%;
  2. 國控企業拒不公開自行監測信息,或者自行監測信息弄虛作假。

 

查看監測記錄

 

環境風險管理

22.環境風險識別

開展環境風險識別和評價工作,并編制環境風險評價報告,評價報告經過專家論證。

開展環境風險識別和評價工作,評價報告未經專家論證。

未開展環境風險識別和評價工作。

 

查看環境風險評價報告

 

23.應急設施、裝備及物資

應急設施、裝備及物資齊全,有識別報告。

應急設施、裝備及物資不齊全。

無應急設施、裝備及物資。

 

查看應急設施、裝備及物資

 

24.應急預案編制

按要求編制《突發環境事件應急預案》并備案,建立環境安全隱患排查治理制度并執行到位,定期開展環境應急演練,演練記錄資料齊全。

按要求編制《突發環境事件應急預案》,但未備案。

未按要求編制《突發環境事件應急預案》。

 

查看《突發環境事件應急預案》

 

25.應急演練

制定應急演練計劃,并按照計劃實施演練,演練記錄齊全。

有以下情形之一的:

  1. 未制定應急演練計劃;
  2. 未定期開展環境應急演練;
  3. 演練記錄不齊全。

未開展環境應急演練工作。

 

查看演練計劃及記錄

 

26.環境信息公開

企業主動在公司網站上公布環境信息,公布內容全面。

環境信息公開不全面。

企業沒有進行環境信息公開。

 

查看信息公開

 

27.*群眾投訴

無經查屬實的環境信訪、投訴。

有3 次以下(含3 次)經查屬實的環境信訪、投訴,但能及時解決。

有以下情形之一的:

1、有3 次以上經查屬實的環境信訪、投訴;

2、有經查屬實的環境信訪、投訴,且拒不采取有效措施,造成負面社會影響。

 

詢問

 

28.*媒體監督

未因環境失信行為遭新聞媒體曝光。

因環境失信行為遭省級以下新聞媒體曝光,造成一定社會影響。

因環境失信行為遭省級以上(含省級)新聞媒體曝光,或者造成較大社會影響。

 

詢問

 

29.*行政處罰與行政命令

積極配合環保執法監督,無環境違法違規行為,未受到相關行政處罰,未被責令改正或者限期改正違法行為。

因環境違法行為受到行政處罰或者被責令改正、限期改正違法行為1 次,罰款不超過10 萬元。

有以下情形之一的:

1、因環境違法行為受到行政處罰或者被責令改正、限期改正違法行為2 次及以上;

2、罰款總額超過10 萬元;

3、未履行行政處罰決定與行政命令,未按要求落實整改要求。

 

查看行政處罰單

 

30.不符合整改

對本單位發生的不符合進行原因分析,及時整改,并制定糾正措施和預防措施。

對本單位發生的不符合沒有進行原因分析,整改不及時。

對本單位發生的不符合不整改。

 

查看檢查記錄

 

合計

 

綜合評估:達標 □     基本達標 □    不達標 □

綜合評估標準:

滿分為60分。50分以上為達標;40-49分為基本達標;40分以下為不達標。

 


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